Proses layanan subkontrak yang diterima

<< Prev Next >>

Proses Layanan subkontrak yang diterima adalah proses ketika subkontraktor membuat produk untuk perusahaan Anda dari komponen yang di-supply oleh perusahaan Anda.

Langkah prosesnya dapat beragam, bergantung pada kebutuhan bisnis perusahaan Anda. Secara umum, prosesnya dimulai dengan pesanan subkontraktor yang diterbitkan dan diakhiri dengan bank payment untuk produk yang dibuat.

1C:Drive mendukung langkah-langkah proses berikut:

Menyiapkan proses Layanan subkontrak yang diterima.
Menerbitkan pesanan subkontraktor.
Memantau status pesanan subkontraktor.
Memeriksa ketersediaan komponen.
Melakukan replenishment komponen.
Mentransfer komponen kepada subkontraktor.
Menerima produk jadi dari subkontraktor.
Menerima komponen yang dikembalikan oleh subkontraktor.
Menerima faktur dari subkontraktor.
Membayar produk yang dibuat.

Menyiapkan proses Layanan subkontrak yang diterima

Sebelum me-register transaksi subkontrak Anda, lakukan hal-hal berikut:

Aktifkan fungsionalitas untuk menerima layanan subkontrak.
Untuk melakukannya, buka Pengaturan. Kemudian, di bagian Pengaturan akuntansi, klik Pembelian/Gudang lalu centang kotak Terima layanan subkontrak.
Jika kotak centang berwarna abu-abu, ini artinya Anda mengaktifkan fungsionalitas subkontrak lama. Untuk menonaktifkannya, buka Pengaturan. Kemudian di bagian Pengaturan akuntansi, klik Produksi lalu kosongkan kotak centang Libatkan subkontraktor. Kemudian kembali lalu coba lagi.
Jika Anda berencana untuk memesan dari subkontraktor baru, register mereka sebagai supplier di katalog Rekanan.
Jika Anda berencana untuk memesan produk baru atau men-supply komponen baru, register produk atau komponen tersebut di katalog Produk.
Anda juga memiliki opsi berikut:
- Jika Anda ingin membedakan produk atau komponen berdasarkan karakteristik seperti warna atau ukuran, tetapkan varian produk.
- Jika Anda ingin melacak batch produk, tetapkan batch.
- Jika Anda ingin menentukan harga yang berbeda-beda (seperti harga grosir dan retail), register harga penjualan tersebut di katalog Harga.
Jika Anda berencana menggunakan bill of material untuk mengelola komponen yang Anda supply kepada subkontraktor dengan cepat, buka Pengaturan. Kemudian, di bagian Pengaturan akuntansi, klik Produksi lalu centang kotak Aktifkan subsistem Produksi.
Ini sangat disarankan, karena menggunakan bill of material membantu Anda mengisi dokumen dengan lebih cepat.
Jika Anda berencana untuk menggunakan status kustom untuk pesanan subkontraktor yang diterbitkan, buka Pengaturan. Kemudian, di bagian Pengaturan akuntansi, klik Pembelian/Gudang lalu centang kotak Status beberapa pesanan subkontraktor yang diterbitkan.

Menerbitkan pesanan subkontraktor

Ketika Anda ingin perusahaan membuat barang untuk Anda dari komponen yang Anda supply, terbitkan pesanan subkontraktor untuk perusahaan tersebut. Untuk me-register langkah ini, buat pesanan subkontraktor yang diterbitkan.

Memantau status pesanan subkontraktor

Untuk memastikan Anda mengirimkan komponen dan menerima barang jadi tepat waktu, lakukan salah satu hal berikut:

Pantau status pesanan subkontraktor di daftar Pesanan subkontraktor yang diterbitkan.
Lihat Laporan pesanan subkontraktor yang diterbitkan.

Memeriksa ketersediaan komponen

Setelah membuat pesanan subkontraktor yang diterbitkan, periksa apakah semua komponen tersedia di gudang Anda.

Jika langkah ini tidak diperlukan (misalnya, jika komponen dijamin selalu tersedia), lewati langkah ini dan lanjutkan ke transfer komponen ke subkontraktor.

Melakukan replenishment komponen

Jika beberapa komponen tidak tersedia, lakukan replenishment untuk komponen yang tidak tersedia.

Mentransfer komponen kepada subkontraktor

Setelah tersedia, transfer semua komponen ke subkontraktor. Untuk me-register transfer komponen, buat goods issue.

Menerima komponen yang dikembalikan oleh subkontraktor

Jika subkontraktor tidak dapat membuat produk (misalnya karena kualitas tidak bagus), mereka akan mengembalikannya kepada Anda. Untuk me-register pengembalian komponen, buat tanda terima barang.

Menerima produk jadi dari subkontraktor

Setelah produk yang Anda pesan selesai, subkontraktor akan mentransfer produk kepada Anda. Untuk me-register tanda terima produk dari subkontraktor, buat tanda terima barang.

Menerima faktur dari subkontraktor

Setelah produk yang Anda pesan selesai dibuat, subkontraktor akan mengirimi Anda faktur pembayaran atas layanan yang mereka berikan. Untuk me-register faktur, buat faktur subkontraktor yang diterima.

Membayar produk yang dibuat

Setelah menerima faktur dari subkontraktor, bayarkan produk yang mereka buat untuk Anda. Untuk me-register, buat bank payment.

Tempat kerja subkontrak

1C:Drive menawarkan tempat kerja Pemrosesan pesanan subkontrak yang diterbitkan untuk membantu Anda memproses pesanan subkontraktor yang diterbitkan oleh perusahaan Anda.

Di tempat kerja, Anda dapat membuat banyak dokumen subkontrak dengan cepat, seperti:

Goods issue untuk transfer komponen kepada subkontraktor.
Tanda terima barang untuk tanda terima produk yang dibuat dari subkontraktor.
Tanda terima barang untuk komponen yang dikembalikan dari subkontraktor.
Tanda terima faktur untuk tanda terima faktur dari subkontraktor.

Dokumen yang dihasilkan di tempat kerja terisi otomatis dengan data dari pesanan subkontraktor sumber. Dengan tindakan ini, Anda tidak perlu mengisi dokumen secara manual, yang menghemat waktu dan tenaga.

Setiap tab ruang kerja mencerminkan langkah proses register pesanan subkontrak. Setiap tab menampilkan pesanan subkontrak yang siap untuk langkah proses terkait. Sebagai contoh, tab Tanda terima faktur hanya menampilkan pesanan tempat produk jadi sudah diterima dari subkontraktor dan diharapkan adanya registrasi faktur masuk.

Cara ini memberikan panduan dalam menghasilkan dokumen subkontrak, dan juga membantu Anda melacak progres setiap pesanan subkontraktor yang diterbitkan.

Untuk membuka tempat kerja:

Buka Pembelian.
Di bagian Layanan subkontrak yang diterima, klik Pemrosesan pesanan subkontraktor yang diterbitkan.

Laporan

1C:Drive menawarkan beberapa laporan untuk menganalisis layanan subkontraktor yang diterima oleh perusahaan Anda. Ini mencakup:

Laporan	Deskripsi	Cara membuka
Stok tersedia	Menampilkan kuantitas komponen yang saat ini tersedia atau dipesan.	Buka Penjualan. Di bagian Laporan, klik Stok tersedia.
Komponen yang ditransfer ke subkontraktor	Menunjukkan kuantitas komponen yang ditransfer ke subkontraktor untuk dilakukan produksi, dipakai, atau dikembalikan.	Buka Pembelian. Di bagian Reports (Laporan), klik Laporan pesanan subkontraktor yang diterbitkan, klik , lalu pilih Laporan pesanan subkontraktor yang diterbitkan.
Produk diterima dari subkontraktor	Menunjukkan kuantitas produk jadi yang dipesan dan benar-benar diterima dari subkontraktor.	Buka Pembelian. Di bagian Reports (Laporan), klik Laporan pesanan subkontraktor yang diterbitkan, klik , lalu pilih Produk diterima dari subkontraktor.
Cost of goods produced oleh subkontraktor	Menunjukkan biaya produk yang dibuat oleh subkontraktor dan biaya layanan subkontrak.	Buka Pembelian. Di bagian Reports (Laporan), klik Cost of goods produced oleh subkontraktor.
Utang dagang	Menunjukkan utang dagang perusahaan Anda yang dikelompokkan berdasarkan subkontraktor, kontrak subkontraktor, dan dokumen penyelesaian dalam periode yang ditentukan.	Buka Pembelian. Di bagian Reports (Laporan), klik Utang dagang.
Barang yang ditagihkan tapi belum diterima	Menunjukkan barang yang difakturkan tetapi tidak termasuk dalam tanda terima barang.	Buka Pembelian. Di bagian Reports (Laporan), klik Barang yang ditagihkan tapi belum diterima.

Bagan proses

Bagan ini menampilkan langkah-langkah umum proses Menerima layanan subkontrak.

<< Prev Next >>