Crear las facturas emitidas del subcontratista

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Puede crear una factura emitida del subcontratista desde cero o generarla a partir de una orden recibida del subcontratista. Una factura emitida del subcontratista generada tiene detalles prellenados y un enlace al documento fuente. Esto le ahorra tiempo en la introducción de datos y garantiza la trazabilidad de su transacción.

Para crear una factura emitida del subcontratista:

1. Realice una de las siguientes acciones:
   • Para generar una factura emitida del subcontratista basada en una orden recibida del subcontratista:
     • Recomendado: Vaya al lugar de trabajo de subcontratación, a continuación vaya a la pestaña Factura emitida del subcontratista, seleccione una orden recibida del subcontratista y haga clic en Generar factura emitida del subcontratista.
       Nota. Se recomienda este método porque rellena automáticamente los detalles de la factura y evita la generación accidental de facturas a partir de una orden del subcontratista inadecuada.
     • Abra una salida de mercancías basada en la orden del subcontratista recibida y haga clic en Generar > Factura emitida del subcontratista.
   • Para crear una factura emitida del subcontratista desde cero, vaya a Ventas, a continuación, en Servicios de subcontratación prestados, haga clic en Facturas emitidas del subcontratista y, por último, haga clic en Crear.
2. Especifique los detalles generales de la factura emitida del subcontratista:
   • Especifique Cliente.
   • Complete los campos restantes según sea necesario.
3. En la pestaña Productos terminados, especifique que productos terminados que su empresa entrega al cliente:
   • Para completar productos automáticamente desde el documento base, haga clic en junto al campo Documento base.
     Esta opción solo está disponible si especificó un documento base en los detalles generales.
   • Para seleccionar los productos del catálogo Productos, haga clic en Seleccionar.
   • Para buscar productos por código de barras, haga clic en .
   • Para añadir productos manualmente, haga clic en Añadir.
4. En la pestaña Componentes, especifique los componentes que ha recibido del cliente:
   • Para completar componentes automáticamente desde el documento base, haga clic en junto al campo por encima Documento base.
     Esta opción solo está disponible si especificó un documento base en los detalles generales.
   • Para rellenar automáticamente los componentes desde una lista de materiales, seleccione una lista de materiales para al menos un producto en la pestaña Productos.
   • Para importar la lista de componentes desde un archivo de hoja de cálculo, haga clic en y siga las instrucciones del asistente de importación de datos.
   • Para seleccionar componentes del catálogo Productos, haga clic en Seleccionar.
   • Para añadir componentes manualmente, haga clic en Añadir.
   • Para buscar componentes por código de barras, haga clic en .
5. Opcional: Si ha recibido pagos anticipados del cliente, en la pestaña Liquidación de anticipo, especifique los detalles de la compensación de pago anticipado:
   • Para compensar los pagos anticipados manualmente, haga clic en Añadir y rellene los datos del pago anticipado.
   • Para compensar los pagos anticipados con la herramienta de compensación de pagos anticipados:
     1. Haga clic en Seleccionar.
     2. En la ventana Compensación de pago anticipado, en la tabla Saldo de anticipos, haga doble clic en un documento de pago anticipado y, a continuación, en la tabla A liquidar, especifique el importe de compensación del documento de pago y haga clic en OK.
        Alternativamente, para rellenar el importe exacto de compensación que equivale al importe total de la factura de venta, haga clic en Rellenar.
   • Para compensar automáticamente los pagos anticipados:
     1. Vaya a Configuraciones.
     2. En Configuraciones de contabilidad, haga clic en Gestión de efectivo.
     3. En Pagos anticipados, establezca Configurar pagos anticipados automáticamente en Sí.

     Ahora, cuando cree una factura emitida del subcontratista, los documentos de pago adelantado aparecerán automáticamente en la pestaña Compensación de pago anticipado de la factura y liquidarán su importe.

6. Opcional: En la pestaña Condiciones de pago, especifique las condiciones de pago de la factura:
   1. Seleccione la casilla de verificación Establecer condiciones de pago.
   2. Realice una de las siguientes acciones:
      • Para añadir un pago único, seleccione Pago único y especifique la forma de pago y la fecha de vencimiento.
      • Para añadir el pago a plazos, seleccione Etapas de pago y especifique la forma de pago y los detalles del plazo.
   3. Si la forma de pago es Efectivo o Electrónico, especifique la cuenta de liquidación.
7. Opcional: En la pestaña Información adicional, especifique información adicional.
8. Haga clic en Validar y cerrar.

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