Membuat faktur subkontraktor yang diterbitkan

Anda dapat membuat faktur subkontraktor yang diterbitkan dari awal atau dihasilkan berdasarkan pesanan subkontraktor yang diterima. Hasil faktur subkontraktor yang diterbitkan ini berisi detail yang terisi otomatis dan tautan ke dokumen sumber. Cara ini menghemat waktu Anda dalam menginput data dan memastikan keterlacakan transaksi Anda.

Untuk membuat faktur subkontraktor yang diterbitkan:

1. Lakukan salah satu hal berikut:
   • Untuk membuat faktur subkontraktor yang diterbitkan berdasarkan pesanan subkontraktor yang diterima:
     • Disarankan: Buka tempat kerja subkontrak, lalu buka tab Penerbitan faktur subkontraktor, pilih pesanan subkontraktor yang diterima, lalu klik Hasilkan pesanan subkontraktor yang diterbitkan.
       Catatan. Metode ini disarankan karena secara otomatis mengisi detail faktur dan mencegah pembuatan faktur yang tidak disengaja dari pesanan subkontraktor yang tidak sesuai.
     • Buka goods issue berdasarkan pesanan subkontraktor yang diterima, lalu klik Hasilkan > Faktur subkontraktor yang diterbitkan.
   • Untuk membuat faktur subkontraktor yang diterbitkan dari awal, buka Penjualan, kemudian, di bagian Layanan subkontrak yang disediakan, klik Faktur subkontraktor yang diterbitkan, kemudian klik Create (Buat).
2. Tentukan detail umum faktur subkontraktor yang diterbitkan:
   • Tentukan Pelanggan.
   • Isi bidang lainnya jika perlu.
3. Pada tab Produk jadi, tentukan produk jadi yang akan dikirimkan perusahaan Anda kepada pelanggan:
   • Untuk memasukkan produk secara otomatis dari dokumen dasar, klik di sebelah bidang Dokumen dasar.
     Opsi ini hanya tersedia jika Anda menentukan dokumen dasar dalam detail umum.
   • Untuk memilih produk dari katalog Produk, klik Pilih.
   • Untuk menemukan produk berdasarkan barcode, klik .
   • Untuk menambahkan produk secara manual, klik Add (Tambah).
4. Pada tab Komponen, tentukan komponen yang Anda terima dari pelanggan:
   • Untuk memasukkan komponen secara otomatis dari dokumen dasar, klik di sebelah bidang Dokumen dasar di atas.
     Opsi ini hanya tersedia jika Anda menentukan dokumen dasar dalam detail umum.
   • Untuk mengisi komponen secara otomatis dari bill of material, pilih bill of material untuk setidaknya satu produk pada tab Produk.
   • Untuk mengimpor daftar komponen dari file spreadsheet, klik lalu ikuti petunjuk wizard impor data.
   • Untuk memilih komponen dari katalog Produk, klik Pilih.
   • Untuk menambahkan komponen secara manual, klik Add (Tambah).
   • Untuk menemukan komponen berdasarkan barcode, klik .
5. Opsional: Jika Anda menerima advance payment dari pelanggan, pada tab Advance clearing, tentukan detail kliring advance payment:
   • Untuk melakukan offset advance payment secara manual, klik Add (Tambah) lalu isi detail advance payment.
   • Untuk melakukan offset advance payment dengan alat kliring advance payment:
     1. Klik Pilih.
     2. Di jendela Kliring advance payment, di tabel Saldo advance, klik dua kali pada dokumen advance payment, lalu, di tabel Untuk diselesaikan, tentukan jumlah kliring untuk dokumen pembayaran, lalu klik OK.
        Atau, untuk mengisi jumlah kliring yang sama persis yang setara dengan total jumlah faktur penjualan, klik Isi.
   • Untuk melakukan offset advance payment secara otomatis:
     1. Buka Pengaturan.
     2. Di bagian Pengaturan akuntansi, klik Pengelolaan kas.
     3. Di bagian Advance payment, tetapkan Setel advance payment secara otomatis menjadi Ya.

     Sekarang, saat Anda membuat faktur subkontraktor yang diterbitkan, dokumen advance payment secara otomatis muncul di tab Advance clearing pada faktur dan menyelesaikan jumlahnya.

6. Opsional: Pada tab Termin pembayaran, tentukan termin pembayaran faktur:
   1. Centang kotak Tetapkan termin pembayaran.
   2. Lakukan salah satu hal berikut:
      • Untuk menambahkan satu pembayaran, pilih Pembayaran satu kali lalu tentukan metode pembayaran dan tanggal jatuh tempo.
      • Untuk menambahkan pembayaran dengan Angsuran, lalu tentukan metode pembayaran dan detail angsuran.
   3. Jika metode pembayarannya Tunai atau Elektronik, tentukan rekening penyelesaian.
7. Opsional: Pada tab Informasi tambahan, tentukan informasi tambahan.
8. Klik Post and close (Posting dan tutup).