Detalles generales

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Si genera una factura de venta a partir de un documento fuente (como una cotización o una factura de venta), sus detalles generales se rellenan automáticamente. Se puede editarlas.

Para obtener más información sobre los campos de detalles generales consulte la siguiente tabla:

Campo	Descripción
Tipo de factura	Un tipo de factura de venta. Una de las siguientes opciones: Factura</li> Factura anticipada</li> Factura con importe cero. Está disponible si la casilla de verificación Añadir un tipo de factura con importe cero está seleccionada en Configuración > Ventas, en Facturas de venta.</li> Factura de cierre. Está disponible si la casilla de verificación Emitir las facturas de cierre está seleccionada en Configuración > Ventas, en Facturas de cierre.</li>
Cliente	Un cliente para el que se crea una factura de venta. La lista del cliente se basa en el Catálogo de contrapartidas filtrado por la contrapartida con el tipo de cuenta Cliente. Si es necesario, puede borrar el filtro para ver la lista completa de contrapartidas.
Sin verificar	Haga clic en el enlace para verificar la validez del número del IVA de un cliente a través del Sistema de Intercambio de Información sobre el IVA (VIES). Si se pasa la verificación, se rellenarán el nombre y la dirección de la empresa del cliente y el enlace se cambiará al IVA verificado. Si la verificación falla, el enlace se cambiará al IVA no verificad. El enlace está disponible si la casilla de verificación Utilizar la validación del identificador del IVA VIES está seleccionada en Configuración > Empresa.
Contrato	El contrato de un cliente. Cuando especifica un contrato, sus detalles de facturación se aplican a una factura de venta. Esto completa automáticamente la configuración de Precios y moneda de la factura de venta (como precios, descuentos y moneda) y las condiciones de pago. Está disponible si los contratos son aplicables al cliente (la casilla de verificación Contratos está seleccionada en la tarjeta del cliente).
Documento base	El documento fuente para una factura de venta (como una cotización). Este campo se rellena automáticamente si la factura de venta se genera a partir de otro documento. Se recomienda editar este campo solo si la factura de venta se crea desde cero. Después de seleccionar un documento base, puede hacer clic en para completar sus datos en la factura de venta. El campo Documento base está disponible para facturas de venta donde Tipo de factura es Factura o Factura anticipada.
Reserva en virtud	Una orden de ventas o una orden de trabajo para la que se crea una factura de venta. Especifique una orden para poder rastrear la factura de venta hasta la orden y facturar los productos reservados para la orden. Este campo se rellena previamente si la factura de venta se genera a partir de una orden de ventas u orden de trabajo. Nota. El campo se muestra en la pestaña Productos si genera una factura de venta a partir de varios pedidos. También puede seleccionar el puesto del campo en una factura de venta. Para ello, en la parte superior de la factura de venta, haga clic en Más acciones > Configuración y seleccione el puesto del campo. El campo Reserva bajo está disponible para las facturas de venta donde Tipo de factura es Factura o Factura anticipada.
Pago de terceros	Seleccione la casilla de verificación si una factura de venta se paga a través de un procesador de pagos de terceros. La casilla de verificación está disponible si se cumplen las dos condiciones siguientes: Tipo de factura es Factura o Factura anticipada. La casilla de verificación Recibir pagos de terceros está seleccionada en Configuración > Gestión de efectivo.
Pagador	Un procesador de pagos de terceros a través del cual se paga una factura de venta. La lista de pagadores se basa en el Catálogo de contrapartidas filtrado por contrapartida con el tipo de cuenta Otra relación. El campo Pagador está disponible si una factura de venta cumple con todas las siguientes condiciones: <ul> Tipo de factura es Factura o Factura anticipada. La casilla de verificación Pago de terceros está seleccionada.
Contrato del pagador	El contrato del procesador de pagos de terceros. La lista de contratos solo incluye los contratos con la moneda que coincide con la moneda de la factura de venta. El campo Contrato del pagador está disponible si se cumplen todas las condiciones siguientes: Tipo de factura es Factura o Factura anticipada. La casilla de verificación Pago de terceros está seleccionada en la factura de venta. Pagador es una contrapartida con facturación por contratos aplicados (la casilla de verificación Contratos está seleccionada en la tarjeta de la contrapartida).
Número	El identificador de factura de venta. Se genera automáticamente cuando se valida la factura de venta. Se puede editarlo. Se puede buscar las facturas de venta por identificador en la lista Facturas de venta.
Fecha	La fecha de las entradas del registro de la factura de venta. Por defecto, es la fecha de creación del documento.
Empresa	La empresa que vende los productos. La lista de empresas se basa en el catálogo Empresas. Este campo está disponible si la casilla de verificación Gestionar múltiples empresas está seleccionada en Configuración > Empresa.
Identificador del IVA	El número de identificación del IVA de la empresa especificada. Este campo está disponible si se cumplen las dos condiciones siguientes: La política de contabilidad de la empresa establece que la empresa está registrada como contribuyente de IVA (la casilla de verificación Registrado para el IVA está seleccionada en la pestaña Finanzas).</li> En la tarjeta de la empresa se especifican varios identificadores del IVA activos.
Almacén	El almacén desde donde se envían los productos facturados. La lista de almacenes se basa en el catálogo Almacenes. Está disponible si se cumplen las dos condiciones siguientes:<ul> La casilla de verificación Utilizar múltiples almacenes está seleccionada en Configuración > Compras / Almacenes. El puesto del campo Almacén está establecido en En encabezado en las configuraciones del documento (Más > Configuración).
Depósito de almacenamiento	El depósito de almacenamiento desde donde se envían los productos facturados. La lista de depósitos de almacenamiento incluye los depósitos de almacenamiento del almacén seleccionado. Está disponible si se cumplen las dos condiciones siguientes:<ul> La casilla de verificación Contabilidad de inventario por depósitos de almacenamiento está seleccionada en Configuración > Compras / Almacenes. La posición del campo Depósito de almacenamiento está establecido en En encabezado en la configuración del documento (Más > Configuración).
Cuentas del libro mayor	Cuentas del libro mayor para registrar las cuentas por cobrar y los pagos anticipados recibidos. Están disponibles si se aplica la contabilidad por defecto (se selecciona Utilizar el tipo de contabilidad por defecto en Configuraciones > Empresa).
Precios y moneda	El enlace a la configuración que especifican el tipo de precio, código promocional, descuento, moneda e impuesto que se aplican a la factura de venta. En todos los tipos de facturas, excepto las facturas con importe cero, esta configuración se aplican para rellenar los precios, los descuentos por defecto, los impuestos y los importes de los productos incluidos en la factura de venta. En las facturas con importe cero estas configuraciones son solo para fines de referencia. Por defecto, la configuración se rellena desde los detalles de facturación del cliente especificado. Se puede editarlas.
	Un icono para aplicar una tarjeta de descuento a una factura de venta. Haga clic en el icono, especifique los detalles de la tarjeta de descuento y haga clic en Finalizar. Así se aplican los descuentos a los productos en la factura de venta. El icono está disponible si la casilla de verificación Tarjetas de descuento está seleccionada en Configuración > Ventas.
	El icono para especificar el código promocional para la factura de venta. Haga clic en el icono, luego, en el cuadro de diálogo que se muestra, especifique el nombre del código promocional y haga clic en OK. 1C:Drive busca el código promocional activo con el nombre especificado. Si se encuentra el código promocional, se rellena en la configuración Precios y moneda. También verá su nombre en el enlace a esta configuración. Luego, para aplicar el código promocional, haga clic en el botón Aplicar descuentos en la pestaña Productos. Así se aplica el descuento al que está asociado el código promocional. Para obtener detalles sobre cómo utilizar los códigos promocionales, consulte Uso de códigos promocionales. El icono está disponible si la casilla de verificación Utilizar los códigos promocionales está seleccionada en Configuración > Ventas.
Fecha de entrega (o Plazo de entrega)	La fecha o plazo en que se entregan los productos facturados. Se muestra como un enlace. Para especificar la fecha o el período de entrega, haga clic en el enlace y complete la configuración de la fecha de entrega. Para especificar la fecha o el período de entrega de cada producto por separado, seleccione la casilla de verificación Mostrar la fecha de entrega en la lista de productos. Luego, la fecha o plazo de entrega aparece en la pestaña Productos. La fecha o el período de entrega se muestra en los formularios de impresión de la factura de venta y se aplica para calcular los períodos de entrega en la herramienta de procesamiento de facturas de cierre. El campo Fecha de entrega siempre está disponible para las facturas de venta donde Tipo de factura es Factura de cierre. Para otros tipos de factura, el campo está disponible si la casilla de verificación Mostrar fecha de entrega está seleccionada en la política de contabilidad de la empresa, en la pestaña Formulario de impresión.
Las fechas de entrega se muestran en la pestaña Productos	Un enlace a la configuración de la fecha de entrega. Se muestra si la casilla de verificación Mostrar la fecha de entrega en la lista de productos está seleccionada en la configuración. Puede hacer clic en el enlace y cambiar la configuración.

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