English | English
German | Deutsch
Indonesian | Bahasa Indonesia
Italian | Italiano
Spanish | Español
Turkish | Türkçe
Diskon diperbolehkan
Untuk membuat nota kredit yang mencatat diskon yang diberikan kepada pelanggan:
- Buka Penjualan lalu di bagian Pengembalian, klik Nota kredit. Kemudian, dalam daftar Nota kredit, klik Create (Buat).
- Tentukan detail umum:
- Untuk menunjukkan pelanggan mana yang seharusnya menerima diskon, pilih Pelanggan.
- Untuk menentukan dokumen yang menunjukkan bahwa diskon berlaku untuk pembayaran, pilih Dokumen dasar: kuitansi bank atau kuitansi tunai. Ini adalah kuitansi bank atau kuitansi tunai berdasarkan faktur penjualan yang memungkinkan diskon pembayaran awal dan memerlukan nota kredit untuk mencatat diskon ini. Untuk mengetahui detailnya, lihat Menentukan diskon pembayaran awal.
- Untuk menentukan jumlah diskon, isi Jumlah penyesuaian, belum termasuk pajak.
- Atur Operasi ke Diskon diperbolehkan.
- Isi bidang lainnya jika perlu.
- Opsional: Pada tab Transaksi yang dikreditkan, tentukan semua dokumen asli yang mendapatkan diskon. Ini hanya untuk tujuan referensi. Ini dapat berguna jika Anda perlu menyimpan informasi tentang dokumen yang awalnya diberikan diskon. Dokumen tersebut dapat berupa faktur penjualan, akun penjualan dari agen konsinyasi, atau nota kredit. Untuk menentukan dokumen, lakukan salah satu hal-hal berikut:
- Untuk mengisi dokumen asli secara otomatis, klik Isi dengan periode, pilih periodenya, lalu klik Pilih.
1C:Drive mengisi dokumen dengan tanggal pembuatan dalam periode yang dipilih. Dokumen ditujukan untuk perusahaan, pelanggan, dan kontrak tempat nota kredit dibuat. - Tambahkan satu dokumen secara manual, klik Add (Tambah) lalu di bidang Dokumen, klik
. Kemudian pilih tipe dokumen lalu pilih OK. Daftar dokumen ditampilkan. Pilih dokumen lalu klik Pilih. - Untuk memilih dan menambahkan beberapa dokumen sekaligus, klik Pilih. Kemudian pilih tipe dokumen lalu pilih OK. Daftar dokumen ditampilkan. Pilih dokumen sambil menahan tombol Shift atau Ctrl. Kemudian klik Pilih.
Catatan. Dokumen "akun penjualan dari agen konsinyasi" tersedia jika kotak Mengirim barang dalam bentuk konsinyasi dicentang di Pengaturan > Penjualan, di bagian Penjualan konsinyasi.
- Untuk mengisi dokumen asli secara otomatis, klik Isi dengan periode, pilih periodenya, lalu klik Pilih.
- Pada tab Alokasi jumlah, tentukan dokumen untuk menerapkan diskon. Gunakan salah satu opsi ini:
- Untuk mengisi dokumen secara otomatis, klik Isi. 1C:Drive akan mengisi semua dokumen yang mencatat utang pelanggan (seperti faktur penjualan). Dokumen ditujukan untuk perusahaan, pelanggan, dan kontrak tempat nota kredit dibuat.
- Untuk menambahkan dokumen secara manual, klik Add (Tambah) lalu pilih dokumennya. Kemudian isi jumlah diskon yang diterapkan ke dokumen dan detail lainnya. Lihat tab Alokasi jumlah.
- Opsional: Pada tab Informasi tambahan, tentukan informasi tambahan termasuk alasan pemberian diskon.
- Klik Post and close (Posting dan tutup).