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Descuento permitido
Para crear una nota de crédito que registre un descuento permitido a un cliente:
- Vaya a Ventas y en Devolución, haga clic en Notas de crédito. Then, in the Credit notes list, click Create.
- Especifique los detalles generales:
- Para indicar qué cliente recibe un descuento, seleccione Cliente.
- Para especificar un documento que indique que un descuento es aplicable a un pago, seleccione Documento base: recibo bancario o recibo en efectivo. This is a bank receipt or cash receipt based on a sales invoice that allows an early payment discount and requires a credit note to record this discount. Para obtener más información, consulte Especificación de descuentos por pronto pago.
- To specify the discount amount, fill in Adjustment amount, excl. tax.
- Establezca Operación en Descuento permitido.
- Rellene otros campos según sea necesario.
- Opcional: en la pestaña Transacciones acreditadas, especifique todos los documentos originales para los que se otorga un descuento. Esto es solo para fines de referencia. Puede ser útil si necesita conservar información sobre los documentos para los que originalmente se otorgó un descuento. Los documentos pueden ser facturas de venta, informe de ventas del consignatario o notas de crédito. Para especificar los documentos, realice cualquiera de las siguientes acciones:
- To fill in original documents automatically, click Fill by period, select a period, and click Select.
1C:Drive populates documents with the creation date within the selected period. Los documentos son para la empresa, el cliente y el contrato para el que se crea la nota de crédito. - Añada un solo documento manualmente, haga clic en Añadir y en el campo Documento, haga clic en
. Seleccione un tipo de documento y seleccione OK. Se muestra la lista de documentos. Seleccione un documento y haga clic en Seleccionar. - Para seleccionar y añadir varios documentos a la vez, haga clic en Seleccionar. Seleccione un tipo de documento y seleccione OK. Se muestra la lista de documentos. Seleccione documentos mientras mantiene presionada la tecla Shift o Ctrl. A continuación, haga clic en Seleccionar.
- To fill in original documents automatically, click Fill by period, select a period, and click Select.
Nota. The "account sales from consignee" documents are available if Send goods on consignment checkbox is selected in Settings > Sales, under Consignment sales.
- En la pestaña Asignación del importe, especifique los documentos a los que aplicar el descuento. Utilice cualquiera de las siguientes opciones:
- To fill in documents automatically, click Fill in. 1C:Drive populates all documents that record a customer's debts (such as sales invoices). Los documentos son para la empresa, el cliente y el contrato para el que se crea la nota de crédito.
- Para añadir documentos manualmente, haga clic en Añadir y seleccione un documento. Luego complete el importe del descuento aplicado al documento y otros detalles. Consulte la Pestaña de asignación del importe.
- Opcional: En la pestaña Información adicional, especifique información adicional incluido el motivo del descuento.
- Haga clic en Validar y cerrar.