Descuento permitido

Para crear una nota de crédito que registre un descuento permitido a un cliente:

Vaya a Ventas y en Devolución, haga clic en Notas de crédito. Luego, en la lista Notas de crédito haga clic en Crear.
Especifique los detalles generales:
- Para indicar qué cliente recibe un descuento, seleccione Cliente.
- Para especificar un documento que indique que un descuento es aplicable a un pago, seleccione Documento base: recibo bancario o recibo en efectivo. Es un recibo bancario o recibo en efectivo basado en la factura de venta que permite un descuento por pronto pago y requiere una nota de crédito para registrar este descuento. Para obtener más información, consulte Especificación de descuentos por pronto pago.
- Para especificar el importe del descuento rellene Importe ajustado, incluyendo impuesto.
- Establezca Operación en Descuento permitido.
- Rellene otros campos según sea necesario.
Opcional: en la pestaña Transacciones acreditadas, especifique todos los documentos originales para los que se otorga un descuento. Esto es solo para fines de referencia. Puede ser útil si necesita conservar información sobre los documentos para los que originalmente se otorgó un descuento. Los documentos pueden ser facturas de venta, informe de ventas del consignatario o notas de crédito. Para especificar los documentos, realice cualquiera de las siguientes acciones:
- Para rellenar los documentos originales automáticamente haga clic en Rellenar por el período, seleccione un período y haga clic en Seleccionar.
  1C:Drive rellena los documentos con la fecha de creación dentro del período seleccionado. Los documentos son para la empresa, el cliente y el contrato para el que se crea la nota de crédito.
- Añada un solo documento manualmente, haga clic en Añadir y en el campo Documento, haga clic en . Seleccione un tipo de documento y seleccione OK. Se muestra la lista de documentos. Seleccione un documento y haga clic en Seleccionar.
- Para seleccionar y añadir varios documentos a la vez, haga clic en Seleccionar. Seleccione un tipo de documento y seleccione OK. Se muestra la lista de documentos. Seleccione documentos mientras mantiene presionada la tecla Shift o Ctrl. A continuación, haga clic en Seleccionar.

Nota. Los documentos "informe de ventas del consignatario" están disponibles si la casilla de verificación Enviar mercancías al consignar está seleccionada en Configuración > Ventas, en Ventas en consignación.

En la pestaña Asignación del importe, especifique los documentos a los que aplicar el descuento. Utilice cualquiera de las siguientes opciones:
- Para rellenar los documentos automáticamente haga clic en Rellenar. 1C:Drive rellena todos los documentos que registran las deudas del cliente (como las facturas de venta). Los documentos son para la empresa, el cliente y el contrato para el que se crea la nota de crédito.
- Para añadir documentos manualmente, haga clic en Añadir y seleccione un documento. Luego complete el importe del descuento aplicado al documento y otros detalles. Consulte la Pestaña de asignación del importe.
Opcional: En la pestaña Información adicional, especifique información adicional incluido el motivo del descuento.
Haga clic en Validar y cerrar.

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