Devolución del proveedor

Para crear un recibo en efectivo registrando el pago del proveedor por los productos devueltos (o una devolución parcial del dinero pagado al proveedor debido a una corrección del precio del producto o servicio):

Realice una de las siguientes acciones:
- Para generar un recibo en efectivo a partir de un documento de origen seleccione o abra el documento de origen. Luego haga clic en Crear a base de > Recibo en efectivo. Por ejemplo, el documento de origen puede ser una nota de débito.
- Para crear un recibo en efectivo desde cero, ir a Gestión de efectivo y en En efectivo, haga clic en Recibos en efectivo. Luego, en la lista Recibos en efectivo haga clic en Crear.
Especifique los detalles generales:
- Establezca Operación en Devolución del proveedor.
- Seleccione Proveedor del que se recibe el pago.
- Rellene Importe para indicar el importe total del pago.
  Para introducir el importe manualmente primero haga clic en el botón (el pictograma del lápiz se volverá verde). Para calcular automáticamente el importe a medida que se rellena la pestaña Asignación del pago haga clic en el botón (el pictograma del lápiz se volverá gris).
- Rellene Cuenta indicando la cuenta de efectivo de la empresa para recibir el pago.
- Rellene otros campos según sea necesario.
En la pestaña Asignación del pago configure los datos de la asignación del pago:
- Para rellenar los detalles automáticamente haga clic en Rellenar. Así se añaden los documentos de origen para la devolución. Pueden ser las notas de débito de su empresa. El importe total de los documentos añadidos reemplaza automáticamente el importe especificado en los detalles generales de los recibos en efectivo.
- Para añadir los detalles manualmente haga clic en Añadir y rellene los detalles.
Opcional: En la pestaña Información adicional especifique la información adicional.
Haga clic en Validar y cerrar.