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La pestaña Saldo del proveedor
La pestaña Saldo del proveedor de una entrada de saldo inicial contiene la lista de deudas pendientes entre su empresa y los proveedores al inicio del primer período de contabilidad.
Esta pestaña sólo está disponible si Sección de contabilidad del asiento contable de saldo inicial está establecida en Saldo de clientes/proveedores.
Para obtener información sobre los campos de la pestaña Saldo del proveedor consulte la siguiente tabla:
| Campo | Denominación |
|---|---|
| Contrapartida | El proveedor al que la empresa le debe dinero. La lista de proveedores se basa en el catálogo Contrapartidas filtrado por tipo de cuenta Proveedor. Si es necesario, puede borrar el filtro para ver la lista completa de contrapartidas. |
| Pago anticipado | Indica si la deuda pendiente es un pago anticipado. |
| Tipo | El tipo del documento que registra la deuda pendiente. |
| Documento de facturación | La denominación del documento que registra la deuda pendiente. |
| Importe (moneda de contrato) | El importe de la deuda pendiente expresado la moneda de liquidación. |
| Importe | El importe de la deuda pendiente en la moneda funcional. Este campo sólo está disponible la casilla de verificación Contabilidad de cambio extranjero está seleccionada en Configuración > Gestión de efectivo. |
| Cuentas del libro mayor | Las cuentas del libro mayor para registrar la deuda pendiente. Este campo sólo está disponible si se aplica la contabilidad por defecto (Utilizar el tipo de contabilidad por defecto está seleccionado en Configuración > Empresa). |