La pestaña Saldo del cliente

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La pestaña Saldo del cliente de una entrada de saldo inicial contiene la lista de deudas pendientes entre su empresa y sus clientes al inicio del primer período de contabilidad.

Esta pestaña sólo está disponible si Sección de contabilidad del asiento contable de saldo inicial está establecida en Saldo de clientes/proveedores.

Para obtener más información sobre los campos de la pestaña Saldo del cliente consulte la siguiente tabla:

Campo	Denominación
Contrapartida	El cliente que le debe dinero a la empresa. La lista de clientes se basa en el catálogo Contrapartidas filtrado por el tipo de cuenta Cliente. Si es necesario, puede borrar el filtro para ver la lista completa de contrapartidas.
Contrato	El contrato del cliente que determina las condiciones del documento de facturación. Este campo sólo está disponible si los contratos se aplican al cliente (Método de gestión de contratos está establecido en Manualmente en la tarjeta del cliente).
Pago anticipado	Indica si la deuda pendiente es un pago anticipado.
Tipo	El tipo del documento que registra la deuda pendiente.
Documento de facturación	La denominación del documento que registra la deuda pendiente.
Importe (moneda de contrato)	El importe de la deuda pendiente expresado la moneda de liquidación.
Importe	El importe de la deuda pendiente.
Cuentas del libro mayor	Las cuentas del libro mayor para registrar el pago de la deuda pendiente. Este campo sólo está disponible si se aplica la contabilidad por defecto (Utilizar el tipo de contabilidad por defecto está seleccionado en Configuración > Empresa).

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