English | English
German | Deutsch
Indonesian | Bahasa Indonesia
Italian | Italiano
Spanish | Español
Turkish | Türkçe
Genel bilgiler
Konsinye satışlar belgesini bir kaynak belgeden (örn. ambar çıkışından) oluşturursanız genel bilgileri otomatik olarak doldurulur. Bunları düzenleyebilirsiniz.
Konsinye satışlar belgesinin genel bilgi alanları hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz:
| Alan | Tanım |
|---|---|
| Alıcı | Belgenin oluşturulduğu alıcı. Alıcı listesi Müşteri hesap türündeki cari hesaba göre filtrelenmiş Cari hesaplar kataloğuna bağlıdır. Gerekirse filtreyi kaldırıp cari hesapların tam listesini görebilirsiniz. |
| Sözleşme | Alıcının sözleşmesi. Sözleşme belirttiğinizde fatura bilgileri belgeye uygulanır. Belgenin Fiyatlar ve para birimi ayarları ile ödeme şartları önceden doldurulur. Alıcıya sözleşme uygulanıyorsa (alıcının kartında Sözleşmeler onay kutusu seçiliyse) kullanılabilir. |
| Numara | Belge kimlik numarası. Belge kaydedildiğinde otomatik olarak oluşturulur. Bunu değiştirebilirsiniz. Konsinye satışlar belgesi listesinde belgeleri numarasıyla bulabilirsiniz. |
| Tarih | Konsinye satışlar belgesinin kayıt tarihi. Varsayılan olarak, belgenin oluşturulma tarihidir. |
| İş yeri | Ürünleri konsinye gönderen iş yeri. İş yeri listesi İş yerleri kataloğuna bağlıdır. Ayarlar > İş yeri sayfasında Birden fazla iş yeri yönet onay kutusu işaretliyse bu alan kullanılabilir. |
| KDV kodu | Belirtilen iş yerinin KDV kimlik numarası. Aşağıdaki her iki koşul da sağlanıyorsa bu alan kullanılabilir:
|
| Muhasebe hesapları | Alacak hesaplarını ve alınan avans ödemeleri kaydetmeye yönelik muhasebe hesapları. Varsayılan muhasebe uygulanıyorsa (Ayarlar > İş yeri bölümünde Varsayılan muhasebe türünü kullan seçiliyse) kullanılabilir. |
| Fiyatlar ve para birimi | Belgeye uygulanan fiyat türünü, para birimini ve vergiyi belirleyen ayarlara yönlendiren bağlantı. Belgeye dahil olan ürünlerin fiyatlarını ve tutarlarını doldurmak için kullanılan ayarlara yönlendiren bağlantı. Ayarlar varsayılan olarak, belirtilen alıcının fatura bilgilerinden doldurulur. Bunları düzenleyebilirsiniz. |