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Proceso de venta en consignación para el consignador

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El proceso de venta en consignación es un proceso en el que una empresa envía productos a una contrapartida para que ésta los venda o los utilice. Los productos se almacenan en el almacén de la contrapartida, pero la empresa conserva la propiedad de los mismos.
La contrapartida puede consumir los productos de dicho almacén en cualquier momento. La empresa factura a la contrapartida únicamente por la cantidad de productos realmente consumidos. Si la contrapartida vende los productos, la empresa paga una comisión de ventas por los productos vendidos.

En este proceso:

  • La empresa es un consignador.
  • La contrapartida es un consignatario.
  • Los productos enviados a la contrapartida son productos consignados.

1C:Drive es compatible con los siguientes pasos del proceso de venta en consignación:

Configurar el proceso de venta en consignación

Para configurar el proceso de venta en consignación de un consignador:

  • Vaya a Configuración > Ventas. A continuación, en Ventas en consignación, seleccione la casilla de verificación Enviar mercancías al consignar.

Expedir productos al consignatario

Cuando expida productos a un consignatario, cree una salida de mercancías y establezca su Operación en Transferencia a terceros. Para obtener más información vea Transferencia a terceros.

También puede imprimir una nota de la salida de mercancías y enviárselo al consignatario. Para obtener más información, vea Imprimir salidas de mercancías.

Registrar las ventas del consignatario

Cuando un consignatario le informe de que los productos consignados han sido vendidos o utilizados, cree un documento de informe de ventas del consignatario. Para ahorrar tiempo al introducir los datos, puede generar el documento a partir de la salida de mercancías original. En el documento, especifique el consignatario y los detalles del producto, incluida la cantidad vendida o utilizada y el importe que debe pagar por ellos el consignatario. Si necesita registrar una comisión de ventas recibida por el consignatario, seleccione la casilla de verificación La comisión retenida y especifique los detalles de la comisión de ventas. Para obtener más información, vea Crear documentos de informe de ventas del consignatario.

Después de validar el documento de informe de ventas del consignatario, las cuentas por cobrar del consignador se incrementan y el saldo del consignatario se ajusta. La comisión de ventas (si la hubiera) se retiene de las cuentas por cobrar.

También puede registrar una comisión de ventas utilizando una factura de compra independiente. Para obtener más información, vea Registrar la comisión de ventas del consignatario.

Registrar el pago del consignatario

Cuando un consignatario paga por los productos vendidos o usados, cree un documento de pago: recibo bancario o recibo en efectivo. Establezca su Operación como Pago del cliente. Para ahorrar tiempo en la introducción de datos en un documento de pago, rellene los datos del documento original de informe de ventas del consignatario creado para un consignatario. Para ello, especifique los detalles generales en el documento de pago y, a continuación, haga clic en Seleccionar o Rellenar en la pestaña Asignación del pago. Para obtener más información, vea:

Registrar la devolución del producto no consumido de un consignatario

Si un consignatario vende o utiliza sólo algunos de los productos consignados, podrá hacer la devolución de los restantes. En este caso, cree un recibo de mercancías y establezca su Operación en Devolución de terceros. Para obtener más información, vea Devolución de terceros.

Monitorear las ventas en consignación

Para monitorear las ventas en consignación como consignador, utilice los siguientes informes:

Informe Descripción Como abrir
Existencias transferidas a las terceras partes Muestra el saldo inicial, los productos transferidos a los consignatarios, los productos consumidos por los consignatarios y el saldo final.
  1. Vaya a Almacén.
  2. En Informes, haga clic en Existencias transferidas a las terceras partes.
  3. Especifique la configuración del informe.
  4. Haga clic en Generar.
Extracto de la cuenta Muestra el saldo inicial, los débitos y créditos y el saldo final para un periodo determinado por consignatario.
  1. Vaya a Ventas.
  2. En Informes, haga clic en Extracto de la cuenta.
  3. Especifique la configuración del informe.
  4. Haga clic en Generar.
También puede abrir el informe desde un documento de informe de ventas del consignatario. Este informe muestra los datos sólo por consignatario especificado en el documento. Para abrir el informe:
  1. Vaya a Ventas.
  2. En Ventas, haga clic en Informe de ventas de consignatarios.
  3. En la lista Informe de ventas de consignatarios, haga doble clic en una línea del documento.
  4. En la barra de enlaces del documento, haga clic en Extracto de la cuenta.
Saldo del cliente Muestra el saldo inicial, los importes cobrados y pagados, los anticipos recibidos y liquidados y el saldo final para un periodo determinado por consignatario.
  1. Vaya a Ventas.
  2. En Informes, haga clic en Saldo del cliente.
  3. Especifique la configuración del informe.
  4. Haga clic en Generar.
Ventas netas Muestra la cantidad, las ventas netas, el costo de mercancías vendidas, la ganancia bruta y el margen por producto.
  1. Vaya a Análisis.
  2. En Ventas, haga clic en Ventas netas.
  3. Especifique la configuración del informe.
  4. Haga clic en Generar.

Diagrama de venta en consignación

El diagrama siguiente ilustra los pasos habituales del proceso de venta en consignación para un consignador.

consignment_sale_process_for_consignor

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