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Proceso de venta en consignación para el consignatario

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El proceso de venta en consignación es un proceso en el que una empresa envía productos a una contrapartida para que ésta los venda o los utilice. Los productos se almacenan en el almacén de la contrapartida, pero la empresa conserva la propiedad de los mismos.
La contrapartida puede consumir los productos de dicho almacén en cualquier momento. La empresa factura a la contrapartida únicamente por la cantidad de productos realmente consumidos. Si la contrapartida vende los productos, la empresa paga una comisión de ventas por los productos vendidos.

En este proceso:

  • La empresa es un consignador.
  • La contrapartida es un consignatario.
  • Los productos enviados a la contrapartida son productos consignados.

1C:Drive es compatible con los siguientes pasos del proceso de venta en consignación para el consignatario:

Configurar el proceso de venta en consignación

Para configurar el proceso de venta en consignación para un consignatario:

  • Vaya a Configuración > Ventas. A continuación, en Ventas en consignación, seleccione la casilla de verificación Aceptar mercancías consignadas.

Recibir productos consignados

Cuando reciba productos de un consignador, cree un recibo de mercancías y establezca su Operación en Recepción de terceros. Para obtener más información vea Recepción de terceros.

También puede imprimir una nota de recibo de mercancías basada en el recibo de mercancías y enviarla al consignador. Para obtener más información, vea Imprimir recibo de mercancías.

Registrar las ventas en consignación al cliente

Cuando venda los productos consignados a un cliente y los facture, cree una factura de venta y establezca su Tipo de factura en Factura. Para obtener más información, vea Factura.

Una política de contabilidad define qué productos se venden primero (véase Estrategia del envío de inventario). Puede tratarse de productos de la empresa o de terceros (en este caso, productos del consignador). Para asegurarse de que la factura de venta contiene los productos del consignador, puede hacer lo siguiente:

  1. En una factura de venta, en la pestaña Productos, rellene los productos y haga clic en Más > Editar la propiedad.
  2. En el diálogo Propiedad del inventario, seleccione una línea de productos, haga clic en Añadir y, en la línea añadida, haga clic en Mostrar todo.
  3. En el diálogo Editar la propiedad, seleccione la propiedad y haga clic en Seleccionar.
  4. En el diálogo Propiedad del inventario, haga clic en Aplicar los cambios.

Informar de las ventas en consignación al consignador

Después de vender los productos consignados, debe informar de esta venta al consignador. Para ello, cree un documento de informe de ventas al consignador. En el documento, especifique el consignador y los detalles del producto, incluyendo la cantidad vendida o utilizada y la cantidad que se pagará por ellos al consignador. Si necesita registrar una comisión de ventas recibida, seleccione la casilla de verificación La comisión retenida y especifique los detalles de la comisión de ventas. Para obtener más información, vea Crear documentos de informe de ventas al consignador.

Para ahorrar tiempo en la introducción de los datos del documento, puede hacer una de las dos cosas siguientes:

  • Generar el documento a partir del original del recibo de mercancías (véase Recibir productos consignados).
  • Rellene el documento con los datos de las facturas de venta validadas que contengan los productos consignados. Para ello, especifique los detalles generales del documento y, a continuación, haga clic en Seleccionar > Por el resultado de venta en la pestaña Mercancías consignadas.

Después de validar el documento de informe de ventas al consignador, las cuentas por pagar de su empresa aumentan. La comisión de ventas (si la hay) se retiene de las cuentas por pagar.

También puede registrar una comisión de ventas utilizando una factura de venta separada. Para obtener más información, vea Registrar la comisión de ventas.

Registrar el pago al consignador

Cuando necesite pagar a un consignador por los productos consignados que ha vendido o utilizado, cree un documento de pago: pago bancario o un bono de pago en efectivo. Establezca su Operación como Pago al proveedor. Para ahorrar tiempo en la introducción de datos en un documento de pago, genérelo a partir del documento original de informe de ventas al consignador creado para un consignador. Para obtener más información, vea:

Registrar la devolución del producto no consumido al consignador

Si sólo vende o consume una parte de los productos consignados, puede hacer la devolución de los productos restantes al consignador. En este caso, cree una salida de mercancías y establezca su Operación en Devolución a terceros. Para obtener más información, vea Devolución a terceros.

Monitorear las ventas en consignación

Para monitorear las ventas en consignación como consignatario, utilice los siguientes informes:

Informe Descripción Como abrir
Stock recibido de terceras partes Muestra el saldo inicial, los productos recibidos de los consignadores, los productos consumidos por el consignatario y el saldo final.
  1. Vaya a Almacén.
  2. En Informes, haga clic en Stock recibido de un tercero.
  3. Especifique la configuración del informe.
  4. Haga clic en Generar.
Extracto de la cuenta Muestra el saldo inicial, los débitos y créditos y el saldo final para un periodo determinado por consignador.
  1. Vaya a Compras.
  2. En Informes, haga clic en Extracto de la cuenta.
  3. Especifique la configuración del informe.
  4. Haga clic en Generar.
También puede abrir el informe a partir de un determinado documento de informe de ventas al consignador. Este informe muestra los datos sólo por consignador especificado en el documento. Para abrir el informe:
  1. Vaya a Compras.
  2. En Compras, haga clic en Informe de ventas al consignador.
  3. En la lista Informe de ventas al consignador, haga doble clic en una línea del documento.
  4. En la barra de enlaces del documento, haga clic en Extracto de la cuenta.
Saldo del proveedor Muestra el saldo inicial, los importes cobrados y pagados, los anticipos pagados y liquidados y el saldo final para un periodo determinado por consignador.
  1. Vaya a Compras.
  2. En Informes, haga clic en Saldo del proveedor.
  3. Especifique la configuración del informe.
  4. Haga clic en Generar.

Diagrama de venta en consignación

El diagrama siguiente ilustra los pasos habituales del proceso de venta en consignación para un consignatario.

consignment_sale_process_for_consignor

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