La pestaña Cuentas por pagar

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En el documento de ajuste de las cuentas por cobrar/cuentas por pagar la pestaña Cuentas por pagar contiene los detalles sobre las cuentas por pagar al proveedor.

Esta pestaña está disponible en los documentos de ajuste de las cuentas por cobrar/cuentas por pagar donde Operación está establecida en Compensación de pago anticipado del proveedor.

Para obtener más información sobre los campos de la pestaña Cuentas por pagar consulte la siguiente tabla:

Campo		Denominación
Contrato		El contrato del proveedor. Está disponible si Método de gestión de contratos está establecido en Manualmente en la tarjeta del proveedor.
Documento		El documento que ha registrado la deuda con el proveedor. Puede ser una factura de compra, una factura de subcontratación recibida, un documento de los costes de entrega, otro documento de ajuste de las cuentas por cobrar/cuentas por pagar o un documento con el informe de ventas al consignador.
Orden		La orden relacionada con el documento especificado y aún no pagada por completo. Está disponible si el rastreo de cuentas por cobrar y cuentas por pagar por orden se aplica al proveedor (la casilla de verificación Detalles de CхC/СхP por orden está seleccionada en la tarjeta del proveedor).
Detalles del importe de liquidación	Moneda	La moneda del importe del ajuste. Se rellena a partir de los detalles de facturación del proveedor. Está disponible si la casilla de verificación Contabilidad de cambio extranjero está seleccionada en Configuración > Gestión de efectivo.
	Tipo de cambio	El tipo de cambio de la moneda de liquidación frente a la moneda de presentación. Se aplica para calcular automáticamente el importe del ajuste en la moneda de presentación De forma predeterminada, el tipo de cambio vigente en la fecha del documento se rellena desde el catálogo Monedas. Si la moneda de liquidación difiere de la moneda de presentación, se puede cambiar el tipo de cambio rellenado. Para hacerlo haga doble clic en el campo e introduzca un tipo de cambio o seleccione el tipo de cambio vigente en una fecha determinada. Está disponible si el la casilla de verificación Contabilidad de cambio extranjero está seleccionada en Configuración > Gestión de efectivo.
	Multiplicador	El multiplicador de la moneda de liquidación. Se aplica para calcular automáticamente el importe del ajuste en la moneda de presentación. De forma predeterminada, el multiplicador vigente en la fecha del documento se rellena desde el catálogo Monedas. Si la moneda de liquidación difiere de la moneda de presentación, se puede cambiar el multiplicador rellenado. Está disponible si el la casilla de verificación Contabilidad de cambio extranjero está seleccionada en Configuración > Gestión de efectivo.
	Importe	El importe del ajuste en la moneda de liquidación. De forma predeterminada, se rellena con el importe en el documento seleccionado. Se puede editar el importe. Por ejemplo, configure una parte del importe en el documento que se va a liquidar.
Importe (< código de la moneda de presentación>)		El equivalente del importe del ajuste en la moneda de presentación. El importe se calcula automáticamente según el tipo de cambio configurado y el multiplicador de la moneda de liquidación. Si la moneda de liquidación difiere de la moneda de presentación, se puede cambiar el importe calculado. Si hace esto, el tipo de cambio de la moneda de liquidación se recalcula automáticamente respectivamente. Para obtener más información consulte Fórmulas de cálculo para el importe y tipo de cambio. Está disponible si el la casilla de verificación Contabilidad de cambio extranjero está seleccionada en Configuración > Gestión de efectivo.
Cuentas del libro mayor		Las cuentas del libro mayor para registrar las cuentas por pagar y los anticipos pagados. Están disponibles si se aplica la contabilidad por defecto (Utilizar el tipo de contabilidad por defecto está seleccionado en Configuración > Empresa).
Proyecto / fase del proyecto		El proyecto o la fase del proyecto con el que o con la que están relacionadas las líneas de transacción registradas en este documento. El valor del campo puede utilizarse para registrar y rastrear los ingresos y gastos por proyecto o fase del proyecto. Esto se aplica si la casilla de verificación Seguimiento de ingresos y gastos por fase del proyecto está seleccionada en las configuraciones del proyecto. Para saber cómo seleccionar un proyecto o una fase del proyecto, consulte Herramienta de selección de proyectos. El campo está disponible si la casilla de verificación Contabilidad basada en proyectos está seleccionada en Configuraciones > Empresa. La lista de proyectos se basa en el Catálogo de proyectos.

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