Devolución de mercancías a los proveedores

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La devolución de mercancías es un proceso en el que una empresa devuelve las mercancías a un proveedor por un buen motivo. Por ejemplo, mala calidad o entrega de un artículo equivocado.

1C:Drive admite los siguientes pasos del proceso:

Ajustar el proceso de devolución de mercancías.
Ajustar el saldo de un proveedor.
Registrar la devolución de mercancías.

Puede elegir los documentos que ajustan el saldo de un proveedor y el registro de la devolución de mercancías. Elija los documentos y la secuencia de estos dos pasos en función de su escenario empresarial. 1C:Drive admite los siguientes escenarios empresariales:

#	Escenario empresarial	Descripción
1	Sólo nota de débito	Cree una nota de débito para hacer ambas cosas: ajustar el saldo de un proveedor y registrar la devolución de mercancías a un proveedor. Por ejemplo, este escenario se aplica si un mismo gerente ajusta el saldo de un proveedor y registra la devolución de mercancías al mismo tiempo.
2	Primero la salida de mercancías y luego la nota de débito	Primero, cree una salida de mercancías para registrar la devolución de mercancías a un proveedor. A continuación, cree una nota de débito para ajustar el saldo de un proveedor. Por ejemplo, este escenario se aplica si un gerente de compras ajusta el saldo de un proveedor sólo después de que la empresa devuelva las mercancías y un gerente de almacén registra la devolución de mercancías al proveedor.
3	Primero la nota de débito y a continuación la salida de mercancías	Primero cree una nota de débito para ajustar el saldo de un proveedor. A continuación, cree una salida de mercancías para registrar la devolución de mercancías a un proveedor. Por ejemplo, este escenario se aplica si un gerente de compras ajusta primero el saldo de un proveedor, luego la empresa devuelve las mercancías y un gerente de almacén registra la devolución de mercancías al proveedor.

Decida qué escenario empresarial quiere seguir. A continuación, ajuste el proceso de devolución de mercancías en consecuencia. Véase Ajuste del proceso de devolución de mercancías.

Ajustar el proceso de devolución de mercancías

Ajuste la política de contabilidad de su empresa en función del escenario empresarial que desee seguir:

Escenario empresarial	Ajustes de la política de contabilidad
Sólo nota de débito	Ir a Empresa. En Configuraciones de contabilidad, haga clic en Política de contabilidad. Haga doble clic en la política de contabilidad de su empresa vigente ahora. Abra la pestaña Gestión de inventario avanzada. En la sección Flujo de la devolución de la compra, seleccione la variante El documento de nota de débito envía todos los asientos contables, incluyendo el inventario.
Cualquiera de los siguientes: Primero la salida de mercancías y luego la nota de débito Primero la nota de débito y a continuación la salida de mercancías	Ir a Empresa. En Configuraciones de contabilidad, haga clic en Política de contabilidad. Haga doble clic en la política de contabilidad de su empresa vigente ahora. Abra la pestaña Gestión de inventario avanzada. En la sección Flujo de la devolución de la compra, seleccione la variante El documento de nota de débito envía las cuentas por pagar, la salida de mercancías envía los asientos contables de inventario.

Para saber más sobre los escenarios empresariales, haga clic aquí.

Para mayor información sobre la política de contabilidad, véase Política de contabilidad.

Ajustar el saldo del proveedor

Si su escenario comercial es "Primero la salida de mercancías y luego la nota de débito", consulte Registro de la devolución de mercancías en primer lugar. A continuación, vuelva a esta sección.

Para ajustar el saldo de un proveedor, cree una nota de débito con Operación = Devolución de la compra. Existen varias variantes para crear las notas de débito. Elija una variante en función del escenario empresarial definido en la política de contabilidad de su empresa (véase Ajuste del proceso de devolución de mercancías). La siguiente tabla muestra los escenarios empresariales y las variantes que se ajustan a ellos:

Escenario empresarial	Variantes
Cualquiera de los siguientes: Sólo nota de débito Primero la nota de débito y a continuación la salida de mercancías	Para crear una nota de débito para una determinada factura de compra, abra una factura de compra y haga clic en Crear a base de > Nota de débito. Para crear una sola nota de débito para varias facturas de proveedores, en la lista Facturas de proveedores, seleccione las facturas de proveedores y haga clic en Crear a base de > Nota de débito. Puede seleccionar facturas de proveedor que difieren en detalles como Proveedor o Contrato. En este caso, se crea una nota de débito combinada para cada grupo de facturas de proveedor con los mismos detalles. Para crear una nota de débito manualmente desde cero, en la lista Notas de débito haga clic en Crear.
Primero la salida de mercancías y luego la nota de débito	Para crear una nota de débito para una determinada salida de mercancías, abra una salida de mercancías con Operación = Devolución de la compra y haga clic en Crear a base de > Nota de débito. Para crear una única nota de débito para varias salidas de mercancías, en la lista Salidas de mercancías, seleccione las salidas de mercancías con Operación = Devolución de la compra y haga clic en Crear a base de > Nota de débito. Puede seleccionar las salidas de mercancías que difieren en detalles como la Contrapartida o el Contrato. En este caso, se crea una nota de débito combinada para cada grupo de salidas de mercancías con los mismos detalles.

Para más detalles sobre cómo crear notas de débito, consulte Notas de débito.

Después de crear una nota de débito, considere su siguiente paso. Si su escenario empresarial es " Primero la nota de débito y luego la salida de mercancías", consulte Registro de la devolución de mercancías. De lo contrario, el proceso de devolución de mercancías se ha finalizado.

Registrar la devolución de mercancías

Esta sección es aplicable a los siguientes escenarios empresariales:

Primero la salida de mercancías y luego la nota de débito.
Primero la nota de débito y a continuación la salida de mercancías.

Si su escenario empresarial es "Primero la nota de débito y luego la salida de mercancías", consulte Ajuste del saldo del proveedor en primer lugar. A continuación, vuelva a esta sección.

Para registrar la devolución de mercancías a un proveedor, cree una salida de mercancías con Operación = Devolución de la compra. Existen varias variantes para crear las salidas de mercancías. Elija una variante en función del escenario empresarial definido en la política de contabilidad de su empresa (véase Ajuste del proceso de devolución de mercancías). La siguiente tabla muestra los escenarios empresariales y las variantes que se ajustan a ellos:

Escenario empresarial	Variantes
Primero la salida de mercancías y luego la nota de débito	Para crear una salida de mercancías para una determinada factura de compra, abra una factura de compra y haga clic en Crear a base de > Salida de mercancías (Devolución de la compra). Para crear una única salida de mercancías para varias facturas de compra, en la lista Facturas de compra, seleccione las facturas de compra y haga clic en Crear a base de > Salida de mercancías (Devolución de la compra). Puede seleccionar facturas de proveedor que difieren en detalles como Proveedor o Contrato. En este caso, se crea una salida de mercancías combinada para cada grupo de facturas de proveedores con los mismos detalles. Para crear una salida de mercancías manualmente desde cero, en la lista Salidas de mercancías, haga clic en Crear.
Primero la nota de débito y a continuación la salida de mercancías	Para crear una salida de mercancías para una determinada nota de débito, abra una nota de débito con Operación = Devolución de la compra y haga clic en Crear a base de > Salida de mercancías.

Para más detalles sobre cómo crear salidas de mercancías, consulte Salidas de mercancías.

Después de crear una salida de mercancías, considere su siguiente paso. Si su escenario empresarial es "Primero la salida de mercancías y luego la nota de débito", consulte Ajuste del saldo del proveedor. De lo contrario, el proceso de devolución de mercancías se ha finalizado.

Diagrama de devolución de mercancías

El siguiente diagrama ilustra los pasos del proceso de devolución de mercancías dependiendo del escenario empresarial de la empresa:

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