English | English
German | Deutsch
Indonesian | Indonesia
Italian | Italiano
Spanish | Español
Turkish | Türkçe
Tab Produk
Tab Produk pada nota kredit berisi daftar produk yang dikembalikan oleh pelanggan. Ini tersedia jika Operasi nota kredit disetel ke Retur penjualan.
Tab Produk diisi dari Dokumen dasar nota kredit. Bidang tab yang dapat diedit adalah sebagai berikut:
- Dropship
- Nomor seri
- Kuantitas retur
- Jumlah yang disesuaikan
- HPP
- Pesanan
- Akun buku besar
- Item penghasilan dan beban
- Kena pajak
Disarankan agar Anda hanya mengedit bidang Kuantitas retur dan Jumlah yang disesuaikan.
Untuk mempelajari selengkapnya tentang bidang tab Produk, lihat tabel berikut:
| Bidang | Deskripsi |
| Dikirim | Menunjukkan apakah produk sudah dikirim. Untuk produk yang dikirim, tanda centang  ditampilkan. Sebagai contoh, ini berlaku jika Dokumen dasar adalah faktur penjualan dengan:
|
| Produk | Nama produk. Daftar produk didasarkan pada katalog Produk. |
| Varian | Karakteristik produk. Misalnya warna atau ukuran. Bidang ini tersedia jika kotak Akuntansi persediaan berdasarkan varian dicentang di Pengaturan > Pembelian/Gudang. |
| Batch | Deskripsi batch produk. Digunakan untuk melacak produk berdasarkan batch. Bidang ini tersedia jika kotak Akuntansi persediaan dengan batch dicentang di Pengaturan > Pembelian/Gudang. |
| Dropship | Menunjukkan apakah metode dropship berlaku untuk mengirimkan produk kepada pelanggan. Untuk mengetahui detailnya, lihat Dropship. Anda sebaiknya tidak mencentang atau mengosongkan kotak secara manual. Hal ini untuk memastikan bahwa produk diterbitkan dan dikembalikan menggunakan metode pengiriman yang sama. Kotak centang tersedia jika kotak Gunakan dropship dicentang di Pengaturan > Penjualan. |
| Nomor seri | Nomor seri produk. Ini digunakan untuk melacak produk berdasarkan nomor seri. Anda dapat menentukannya jika pelacakan nomor seri berlaku untuk produk (kotak Nomor seri dicentang pada kartu produk). Bidang ini tersedia jika kotak Gunakan nomor seri produk dicentang di Pengaturan > Pembelian/Gudang. Bidang ini wajib diisi jika kotak Gunakan nomor seri sebagai detail catatan persediaan juga dicentang di pengaturan.
Bidang ini hanya dapat berisi petunjuk "Specify in Goods receipt" (Ditentukan dalam tanda terima barang). Hal ini menunjukkan bahwa nota kredit tidak mencatat pengembalian fisik produk ke gudang. Untuk mencatatnya, Anda perlu membuat tanda terima barang dan menentukan nomor seri produk di dalamnya.
|
| Satuan | Satuan produk. |
| Kuantitas awal | Jumlah unit produk yang dikirim ke pelanggan menurut Dokumen dasar nota kredit. |
| Harga | Harga produk menurut Dokumen dasar nota kredit. |
| Jumlah awal | Total jumlah yang dibayar untuk sejumlah unit produk yang dikirim ke pelanggan menurut Dokumen dasar nota kredit. |
| Kuantitas retur | Kuantitas unit produk yang dikembalikan. |
| Jumlah yang disesuaikan | Jumlah yang dibayarkan atas unit produk yang dikembalikan. |
| Pajak | Tarif PPN dan jumlah. Bidang Pajak tersedia jika kedua kondisi berikut terpenuhi:
|
| Total | Total jumlah yang dibayarkan atas unit produk yang dikembalikan. Jumlah ini setelah PPN jika PPN berlaku. Jika tidak, maka akan cocok dengan Jumlah yang disesuaikan. Piutang dagang perusahaan disesuaikan dengan jumlah ini. |
| HPP | Biaya item produk yang terjual. Ini ditampilkan dalam presentation currency.
Jika mata uang nota kredit berbeda dari presentation currency perusahaan, presentation currency ditampilkan.
|
| Pesanan | Sales order yang nota kreditnya dibuat. Sales order ini digunakan untuk melacak piutang dagang dan utang dagang berdasarkan pesanan. Sales order terisi otomatis jika Dokumen dasar nota kredit didasarkan pada sales order. Anda sebaiknya tidak mengubah sales order secara manual. |
| Akun buku besar | Akun buku besar digunakan untuk memperhitungkan persediaan, Pajak Keluaran PPN, harga pokok penjualan (HPP), dan retur penjualan. Bidang ini tersedia jika Akuntansi default diterapkan (Gunakan tipe akuntansi default dipilih di Pengaturan > Perusahaan). |
| Item penghasilan dan beban | Item penghasilan dan beban untuk mencatat harga pokok penjualan (HPP) dan retur penjualan. |
| Kena pajak | Menunjukkan apakah pajak penjualan diterapkan pada baris nota kredit. Kotak dicentang secara otomatis jika kotak Kena pajak dicentang untuk produk dalam Dokumen dasar nota kredit. Kotak centang tersedia jika kebijakan akuntansi perusahaan menyatakan bahwa pajak penjualan diterapkan pada transaksi penjualan perusahaan (kotak Terdaftar untuk izin pajak penjualan dicentang pada tab Keuangan dari kebijakan akuntansi). |
| Proyek/Fase proyek | Proyek atau fase proyek yang berkaitan dengan baris transaksi yang dicatat oleh dokumen ini. Nilai bidang diisi ke dokumen yang dihasilkan dari dokumen ini jika memiliki bidang Proyek/Fase proyek. Nilai bidang dapat digunakan untuk pencatatan dan pelacakan penghasilan dan beban berdasarkan proyek atau fase proyek. Ini diterapkan jika kotak Lacak penghasilan dan beban menurut fase proyek dicentang di pengaturan proyek. Untuk mempelajari cara memilih proyek atau fase proyek, lihat Alat pemilihan proyek. Bidang ini tersedia jika kondisi berikut terpenuhi:
|
Semua jumlah, kecuali HPP, dalam mata uang yang ditentukan di pengaturan Harga dan mata uang nota kredit, di bidang Dokumen di bagian Mata uang.