Tab Alokasi jumlah

Tab Alokasi jumlah pada nota kredit berisi informasi tentang dokumen yang disesuaikan dengan nota kredit.

Untuk mempelajari selengkapnya tentang bidang tab Alokasi jumlah, lihat tabel berikut:

Bidang	Deskripsi
Advance	Menunjukkan bahwa nota kredit mencatat advance pelanggan.
Kontrak	Kontrak pelanggan. Diterapkan untuk melacak piutang dagang berdasarkan kontrak. Tersedia jika kontrak berlaku untuk pelanggan (kotak Kontrak dicentang pada kartu pelanggan).
Dokumen	Dokumen yang disesuaikan dengan nota kredit. Daftar dokumen mencakup semua dokumen yang mencatat utang pelanggan (seperti faktur penjualan). Daftar tersebut difilter berdasarkan pelanggan, kontrak pelanggan, perusahaan, dan mata uang yang digunakan untuk membuat nota kredit.
Jumlah kliring	Jumlah yang disesuaikan. Jumlah ini dalam mata uang yang ditentukan di pengaturan Harga dan mata uang nota kredit, pada bidang Dokumen di bagian Mata uang.
Pajak %	Tarif PPN diterapkan untuk mencatat pajak keluaran PPN. Ini tersedia jika kedua kondisi berikut terpenuhi: Kebijakan akuntansi perusahaan menyatakan bahwa perusahaan terdaftar untuk PPN (kotak Terdaftar untuk PPN dicentang pada tab Keuangan kebijakan akuntansi).</li> Kategori Pajak diatur menjadi Tarif domestik PPN di pengaturan Harga dan mata uang nota kredit.</li>
Pajak	Jumlah PPN. Mata uang adalah yang ditentukan dalam pengaturan Harga dan mata uang nota kredit, di bidang Dokumen bagian Mata Uang. Ini tersedia jika kedua kondisi berikut terpenuhi:<ul> Kebijakan akuntansi perusahaan menyatakan bahwa perusahaan terdaftar untuk PPN (kotak Terdaftar untuk PPN dicentang pada tab Keuangan kebijakan akuntansi).</li> Kategori Pajak diatur menjadi Tarif domestik PPN di pengaturan Harga dan mata uang nota kredit.</li>
Pesanan	Sales order atau perintah pekerjaan yang dibuat untuk nota kredit. Digunakan untuk menyesuaikan saldo pelanggan berdasarkan pesanan. Tentukan pesanan jika kedua kondisi berikut terpenuhi: Penagihan berdasarkan pesanan berlaku pada pelanggan (kotak Pesanan dicentang di Detail piutang dagang/utang dagang kartu pelanggan). Anda mengalokasikan jumlah nota kredit ke dokumen berdasarkan sales order atau perintah pekerjaan. Catatan. Anda dapat menentukan perintah pekerjaan jika kotak Aktifkan Layanan subsistem dicentang di Pengaturan > Layanan.
Akun buku besar	Akun buku besar digunakan untuk mencatat piutang dagang, advance yang diterima, dan pajak keluaran PPN. Akun buku besar tersedia jika kedua akuntansi default diterapkan (Gunakan tipe akuntansi default dicentang di Pengaturan > Perusahaan).
Proyek/Fase proyek	Proyek atau fase proyek terkait catatan transaksi mendetail yang dicatat dokumen ini. Nilai bidang ini diisi ke dokumen yang dihasilkan dari dokumen ini jika memiliki bidang Proyek/Fase proyek. Nilai bidang ini dapat digunakan untuk mencatat dan melacak penghasilan dan beban berdasarkan proyek atau fase proyek. Ini diterapkan jika kotak Lacak penghasilan dan beban menurut fase proyek dicentang di pengaturan proyek. Untuk mempelajari cara memilih proyek atau fase proyek, lihat Alat pemilihan proyek. Bidang ini tersedia jika kondisi berikut terpenuhi:<ul> Kotak Akuntansi berbasis proyek dicentang di Pengaturan > Perusahaan. Di nota kredit, Operasi disetel selain Retur penjualan. Posisi bidang Proyek/Fase proyek diatur ke Di bagian tabel di pengaturan nota kredit (More actions (Tindakan lainnya) > Pengaturan).Daftar proyek didasarkan pada katalog Proyek.

<< Prev Next >>