Retur penjualan

<< Prev   Next >>

Anda mungkin perlu membuat nota kredit untuk menyesuaikan piutang dagang karena retur penjualan. Untuk membuat nota kredit tersebut:

1. Lakukan salah satu hal berikut:
   • Untuk menghasilkan nota kredit berdasarkan dokumen sumber, pilih atau buka dokumen sumber. Kemudian klik Generate (Hasilkan) > Nota kredit. Dokumen sumber dapat berupa faktur penjualan, slip penjualan, permintaan RMA, atau tanda terima barang.
   • Untuk menghasilkan nota kredit berdasarkan lebih dari satu dokumen sumber, pilih sambil menahan tombol Shift atau Ctrl. Kemudian klik Generate (Hasilkan) > Nota kredit. Dokumen sumber dapat berupa faktur penjualan atau tanda terima barang.
   • Untuk membuat nota kredit dari awal, buka Penjualan lalu di bagian Kembalian, klik Nota kredit. Kemudian, dalam daftar Nota kredit, klik Create (Buat).
2. Tentukan detail umum:
   • Untuk menunjukkan pelanggan untuk nota kreditnya, pilih Pelanggan.
   • Untuk menunjukkan dokumen asli yang berkaitan dengan retur penjualan, pilih Dokumen dasar: faktur penjualan, slip penjualan, atau tanda terima barang.
   • Atur Operasi ke Retur penjualan.
   • Isi bidang lainnya jika perlu.
3. Pada tab Produk, tentukan produk yang dikembalikan oleh pelanggan. Untuk melakukannya, di sebelah bidang Dokumen bidang, klik . Produk diisi dari dokumen dasar yang dipilih. Kemudian, di bidang Kuantitas retur, masukkan kuantitas produk yang dikembalikan. 1C:Drive menghitung jumlah yang disesuaikan dan mengisi bidang Jumlah yang disesuaikan.
   Untuk detail produk, lihat tab Produk.
4. Pada tab Alokasi jumlah, tentukan dokumen untuk melakukan penyesuaian. Gunakan salah satu opsi ini:
   • Untuk mengisi dokumen secara otomatis, klik Isi. 1C:Drive akan mengisi semua dokumen yang mencatat utang pelanggan (seperti faktur penjualan). Dokumen ditujukan untuk perusahaan, pelanggan, dan kontrak tempat nota kredit dibuat.
   • Untuk menambahkan dokumen secara manual, klik Add (Tambah) lalu pilih dokumennya. Kemudian isi jumlah penyesuaian untuk dokumen dan detail lainnya. Lihat tab Alokasi jumlah.
5. Opsional: Jika perusahaan terdaftar untuk izin pajak penjualan, pada tab Pajak penjualan, tentukan detail pajak penjualan.
6. Opsional: Pada tab Informasi tambahan, tentukan informasi tambahan yang menjelaskan alasan penyesuaian.
7. Klik Post and close (Posting dan tutup).

Menentukan pajak penjualan

Bagian ini berlaku jika kebijakan akuntansi perusahaan menyatakan bahwa pajak penjualan diterapkan ke transaksi penjualan perusahaan (kotak Terdaftar untuk izin pajak penjualan dicentang di tab Keuangan kebijakan akuntansi).

Saat membuat nota kredit untuk retur penjualan, Anda dapat menentukan pajak penjualan yang diterapkan untuk produk yang dikembalikan. Setelah Anda memposting nota kredit, utang pajak penjualan akan disesuaikan.

Pajak penjualan diisi secara otomatis, atau Anda dapat menentukannya secara manual.

Untuk mengisi pajak penjualan secara otomatis:

1. Di pengaturan harga dan mata uang nota kredit, tentukan tarif pajak penjualan dan persentase.
2. Pada tab Produk, centang kotak Kena pajak untuk setiap produk yang dikenakan pajak penjualan.

   1C:Drive menghitung jumlah yang akan dibayarkan untuk produk yang bertanda kena pajak, menerapkan tarif pajak penjualan tertentu untuk jumlah ini, dan menghitung jumlah pajak penjualan. Tarif pajak penjualan, persentase, dan jumlah pajak yang dihitung terisi otomatis pada tab Pajak penjualan nota kredit. Anda dapat mengubahnya secara manual.

Untuk menentukan pajak penjualan secara manual:

1. Pada tab Pajak penjualan, klik Add (Tambah) lalu masukkan detail pajak penjualan.
2. Ulangi langkah 1 untuk menambahkan baris pajak penjualan sebanyak yang diperlukan.

Anda dapat membatalkan pajak penjualan yang ditentukan secara manual dan mengisinya secara otomatis berdasarkan pengaturan harga dan mata uang nota kredit. Untuk melakukannya, klik **Isi pajak penjualan**.

<< Prev   Next >>