Satın alma faturaları

1C:Drive gelen satın alma faturalarınızı kaydetmenize, işlemenize ve analiz etmenize yardımcı olur.

Satın alma faturası, tedarikçinin size sağladıkları mallar ve hizmetler için ödeme talep ettiği tedarik sürecinde bir adımdır. Satın alma faturaları satın alma siparişlerinizden doğabilir.

Tedarik sürecinde aşağıdaki satın alma türleri arasından seçim yapabilirsiniz:

Satışlarınız veya üretiminiz için mal, hammadde ve hizmet satın aldığınızda doğrudan satın alma.
Taşeronluk bir taşeron sizin hammaddelerinizi kullanılarak kendi alanlarında ürettiğini size mal satın aldığınızda.

Her iki durumda da, malları aldığınızda bir satın alma faturası kaydedersiniz. Bir alt yüklenici faturasında, alt yüklenicinin tükettiği hammaddeleri belirtirsiniz.

Bir satın alma işlemini aşağıdakilerden biri olarak kaydedebilirsiniz:

Sözleşmeli satın alma. Bir tedarikçi sözleşmesine doğrudan referansla bir satın alma faturası kaydedersiniz. Faturalama koşulları, satın alma fatura fiyatlarını ve ödeme koşullarını belirler.
Sözleşme dışı bir satın alma. Bir tedarikçi sözleşmesine doğrudan referans olmadan bir satın alma faturasını kaydedersiniz. Tedarikçi ayarları, satın alma fatura fiyatlarını ve ödeme koşullarını belirler.

Satın alma faturalarını ihtiyaç duyduğunuz şekilde işleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için Satın alma faturası iş akışlarına bakın.

Satın alma faturalarınızı kaydetmeye başlamadan önce satın alma ayarlarını yapılandırın.

Satın alma faturalarını kaydetmek ve işlemek için, aşağıdakileri yapabileceğiniz Satın alma faturaları listesini kullanın:

Satın alma faturalarını görüntüleyin
Satın alma fatura işlem kayıtlarını görüntüleyin
Satın alma fatura durumlarını izleyin
Faturalanmamış satın alma siparişlerini izleyin
Satın alma faturaları oluşturun
Satın alma faturalarını kaydedin
Birden çok satın alma siparişini faturalandırın
Baskı formları oluşturun

Satın alma fatura analizi için Satın alma fatura raporlarını kullanın.

Satın alma faturası iş akışları

Satın alma fatura iş akışları, iş ihtiyaçlarına göre değişir. Örneğin, adımları satın alma siparişlerini, ambar girişlerini. Daha fazla bilgi edinmek için Satın alma genel bakış bölümüne bakın.

Aşağıdaki tablo, satın alma faturası iş akışlarının zorunlu adımlarını ve bunları 1C:Drive'da destekleyen araçları listelemektedir.

#	İş akışı adımları	Araç	Satın alma faturası durumları
1	Satış faturasını kaydet	Satın alma faturası	Ödenmemiş
2	Ödemenin yapılması	Banka ödemesi veya nakit ödeme	Kısmi ödenmiş Tamamen ödenmiş

Satın alma ayarlarını yapılandırma

Satın alma sürecinizde çeşitli muhasebe politikaları uygulayabilirsiniz. Stok işlemleri için bir muhasebe politikası, hangi belgelerin mal maliyetini kaydettiğini belirler. Satın almaya başlamadan önce aşağıdaki politikalardan birini belirleyin:

Ambar çıkışı veya ambar girişinin mal maliyetini kaydettiği Kıtasal.
Bir satın alma faturasının mal maliyetini kaydettiği - Anglosakson.

Satın alma yaptığınızda, doğrudan satın alma ile alt yüklenici arasında seçim yaparsınız. Alt yükleniciyi seçerseniz:

Alt yüklenici işlemlerini etkinleştirmek için Ayarlar > Satın alma / Ambar bölümünde Alt yüklenici hizmetleri al onay kutusunu seçin.
Alt yükleniciye sağladığınız malzemeleri takip edebileceğiniz malzeme listelerini kullanmak için Ayarlar > Üretim bölümünde Üretim alt sistemini etkinleştir onay kutusunu seçin.

Satın alma faturalarını görüntüleme

1C:Drive, tüm satın alma faturalarını Satın alma faturaları listesinde saklar. Satın alma faturalarını görüntülemek için:

Satın alma > Satın alma faturaları’na gidin.

Satın alma faturaları listesi gösterileri tedarikçisi fatura ayrıntıları. Ayrıntılar liste ayarlarına bağlı olarak değişebilir. Varsayılan olarak, aşağıdaki ayrıntılar kullanılabilir:

Ödeme durumu. Bir satın alma faturası ödeme durumu.
Tarih. Oluşturma tarihi.
Numara. Bir satın alma fatura kimliği.
Tedarikçi. Bir tedarikçi adı.
Vergi hariç tutar. KDV ve indirimlerden önce satın alma faturası tutarı.
Vergi. Toplam KDV tutarı.
Toplam. KDV ve indirimlerden sonra toplam satın alma fatura tutarı.
Ambar. Mal teslimi için bir hedef depo.

Belirli satın alma faturalarını hızlı bir şekilde bulmak için:

Bir sütun başlığına tıklayarak listeyi herhangi bir sütuna göre sıralayın. Sıralama yönünü değiştirmek için başlığa tekrar tıklayın.
Listenin üstündeki alanları kullanarak listeyi filtreleyin. Ödeme durumuna, tedarikçiye, depoya, sorumlu yöneticiye ve alıcı şirkete göre filtreleyebilirsiniz.

Satın alma fatura ayrıntılarını görüntülemek için:

Satın alma fatura satırına çift tıklayın.

Satın alma fatura işlem kayıtlarını görüntüleme

Satın alma faturası kaydedildiğinde işleminin kaydı girilir. 1C:Drive, işlem kayıtlarını Belge kayıt kayıtlarında saklar.

Kayıtları aşağıdakilerden birinden görüntüleyebilirsiniz:

Satın alma faturaları listesi
Satın alma fatura kartı

Satın alma faturaları listesinden işlem kayıtlarını görüntüleme

Satın alma faturaları listesinden işlem kayıtlarını görüntülemek için:

Satın alma > Satın alma faturaları’na gidin.
Satın alma faturaları listesinde, bir satın alma faturası seçin.
Daha fazla > Akışı raporu’na gidin.

Satın alma fatura kartından işlem kayıtlarının görüntülenmesi

Bir Satın alma fatura kartından işlem kayıtlarını görüntülemek için:

Satın alma > Satın alma faturaları’na gidin.
Bir satın alma faturasına çift tıklayın.
simgesine tıklayın.

Satın alma fatura durumlarını izleme

Satın alma faturaları listesinden satın alma faturalarının ödeme durumunu izleyebilirsiniz.
Listeyi açmak için Satın Alma > Satın Alma > Satın alma faturaları'na gidin.

Ödeme durumu sütununda satın alma fatura durumlarını izleyin. Mevcut durumlar:

Tamamen ödenmiş. Tüm mallar için ödeme yaptınız ve ilgili ödeme belgelerini kaydettiniz (banka ödemeleri gibi).
Kısmi ödenmiş. Malların bir kısmını ödediniz ve ilgili ödeme belgelerini (banka ödemeleri gibi) kaydettiniz.
Vadesi geçmiş. Ödeme süresi içinde mallar için ödeme yapmadınız.

Faturalanmamış satın alma siparişlerini izleme

1C:Drive, alınmayan ve faturalanmayan satın alma siparişlerinin bir listesini saklar. Bu, beklenen siparişleri izlemenize ve aldıktan sonra ilgili satın alma faturalarını hızla oluşturmanıza yardımcı olur.

Beklenen siparişleri görüntülemek için:

Satın alma > Satın alma faturaları’na gidin.
Satın alma siparişleri (beklenen) sekmesini seçin.

Satın alma faturalarının oluşturulması

Satın alma faturasını sıfırdan ya da satın alma siparişinden, satın alma teklifinden veya ambar girişinden oluşturabilirsiniz. Oluşturulan bir satın alma faturasında önceden doldurulmuş ayrıntılar ve kaynak belgeye bir bağlantı bulunur. Bu, veri girişinde zaman kazandırır ve satın alma işleminizin izlenebilirliğini sağlar.

Bir satın alma faturası oluşturmak için:

Aşağıdakilerden birini yapın:
- Sıfırdan bir satın alma faturası oluşturmak için Satın Alma > Satın alma faturaları'na gidin ve Ekle’ye tıklayın.
- Kaynak belgeye dayalı bir satın alma faturası oluşturmak için, belgeyi açın ve Yeni evraka aktar > Satın alma faturası'nı seçin.
- Beklenen bir satın alma siparişine dayalı bir satın alma faturası oluşturmak için Satın Alma > Satın alma faturaları'na gidin, Satın alma siparişleri (beklenen) sekmesini seçin, bir satın alma siparişi seçin ve Satın alma faturası oluştur'a tıklayın.
Genel bilgileri belirtin.
Ürünleri belirtin.
Hizmetleri belirtin.
Hizmet maliyetlerini stoka tahsis edin.
Tüketilen hammaddeleri belirtin.
Ön ödemeleri satın alma faturasına göre mahsup edin.
Ödeme şartlarını belirtin.
Erken ödeme indirimlerini uygulayın.
Ek bilgileri belirtin.
Satın alma faturasını kaydedin.

Genel bilgileri belirtme

Bir kaynak belgeden (satın alma siparişi gibi) bir satın alma faturası oluşturursanız, genel ayrıntıları otomatik olarak önceden doldurulur. Bunları düzenleyebilirsiniz.

Genel satın alma fatura ayrıntılarını belirtmek için aşağıdaki alanları doldurun:

Alan	Tanım
Tedarikçi	Cari hesaplar kataloğundan cari hesabın adı.
Sözleşme	Satın alma koşullarını belirleyen bir satın alma sözleşmesi. Bir sözleşme belirttiğinizde, şartları bir satın alma faturası için geçerli olur. Bu önceden doldurur: Fiyatlar ve para birimi Ödeme şartları Erken ödeme indirimleri Bu alan, bir satın alma fatura ayrıntılarının Sözleşmeler içermesi durumunda kullanılabilir.
Temel belge	Satın alma işleminizin nereden kaynaklandığını izlemenize yardımcı olan bir kaynak belge. Bir satın alma siparişi, satın alma teklifi veya ambar girişi olabilir. Bir kaynak belgeden satın alma faturası oluşturduğunuzda otomatik olarak önceden doldurulur. Bir kaynak belge bir satın alma siparişi veya satın alma teklifi ise, bu ayrıca aşağıdakileri de önceden doldurur: Mal Fiyatlar ve para birimi Ödeme şartları Kaynak belge bir ambar girişi ise, bu aynı zamanda yalnızca malları önceden doldurur. Bir temel belgeyi manuel olarak belirleyebilir ve ardından ayrıntılarını içe aktarmak için simgesine tıklayabilirsiniz.
Sipariş	Satın alma faturasının bağlı olduğu satın alma siparişi. Satın alma siparişlerine göre satın alımları izlemenize yardımcı olur. Bir satın alma siparişinden satın alma faturası oluşturduğunuzda otomatik olarak önceden doldurulur. Bu, aşağıdakileri önceden doldurur: Fiyatlar ve para birimi Ödeme şartları Ürünler Bir satın alma siparişini manuel olarak belirleyebilir ve ardından ayrıntılarını içe aktarmak için simgesine tıklayabilirsiniz.
Fatura türü	Mevcut fatura türleri: Fatura Sıfır bedelli fatura Avans faturası
Numara	Bir satın alma fatura kimliği. Satın alma faturalarını Satın alma faturaları listesinde numarasına göre bulabilirsiniz. Bir satın alma faturasını kaydettiğinizde otomatik olarak oluşturulur.
Tarih	Satın alma faturası oluşturma tarihi.
İş yeri	Şirketler kataloğundan bir alıcı adı. Ayarlar > İş yeri sayfasında Birden fazla iş yeri yönet onay kutusu seçiliyse başka bir iş yeri seçebilirsiniz.
Ambar	Ambarlar kataloğundan bir hedef ambar. Ayarlar > Satın alma / Ambar > Ambar muhasebesi bölümünde Çoklu ambar muhasebesi onay kutusu işaretliyse başka bir ambar seçebilirsiniz.
Depo	Malların ambardaki yerlerini takip etmenize yardımcı olan hedef depo. Ayarlar > Satın alma / Ambar > Ambar muhasebesi bölümünde Depolara göre stok muhasebesi onay kutusu seçiliyse bu alan kullanılabilir.
Muhasebe hesapları	İş yeriniz ve tedarikçileriniz arasındaki uzlaşmalar için kullanılan hesaplar. Bunları Ana hesap planından seçebilirsiniz.
Fiyatlar ve para birimi	Satın alma faturasına uygulanan para birimini, fiyat türünü ve KDV vergisi kategorisini belirleyen ayarlar. Şu durumlarda otomatik olarak uygulanırlar: Tedarikçi sözleşmesi seçtiğinizde (sözleşmeli satın alımlar için). Satın alma faturasını başka bir belgeden (örn. satın alma siparişinden) oluşturduğunuzda.

Ürünleri belirtme

Satın alma faturası kaydı girildiğinde, satın alınan ürünler belirtilir. 1C:Drive'da mevcut seçenekler:

Ürünleri otomatik olarak doldurmak
Ürünleri manuel olarak eklemek
Ürün seçim aracıyla ürün eklemek

Ürünleri otomatik olarak doldurma

Ürünleri otomatik olarak doldurmak için aşağıdakilerden birini yapın:

Bir temel belgeden (örn. satın alma siparişinden) satın alma faturası oluşturun.
Satın alma faturasında, bir temel belge veya satın alma siparişi belirtip butonuna tıklayın.

Ürünler satın alma faturasının Ürünler sekmesinde görünür. Bunları düzenleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Ürünleri yönetme.

Ürünleri manuel olarak ekleme

Ürünleri manuel olarak eklemek için:

Satın alma faturasında Ürünler sekmesini seçin.
Ekle'ye tıklayın.
Ürün bilgilerini girin. Daha fazla bilgi için bkz. Ürünleri yönetme.

Ürün seçim aracıyla ürünleri ekleme

Ürün seçim aracını kullanarak aşağıdakilerin birinden ürün seçebilirsiniz:

Ürün listesi
Faturalanmamış satın alma siparişleri ve faturalanmamış ambar girişleri

Ürünler listesinden ürün seçmek için:

Satın alma faturasında Ürünler sekmesini seçin.
Seç > Ürünler'e tıklayın.
Ürünleri seçin. Ayrıntılı bilgi için bkz. İşletme belgelerinde ürün seçimi.

Faturalanmamış satın alma siparişlerinden ve faturalanmamış ambar girişlerinden ürün seçmek için:

Satın alma faturasında Ürünler sekmesini seçin.
Seç > Sipariş edilen ürünler'i seçin.
Ürün onay kutularını işaretleyin.
Seç’e tıklayın.

Ürünleri yönetme

Ürün listesini satın alma faturasında aşağıdaki şekilde yönetebilirsiniz:

Ürün eklemek için Ekle'ye tıklayıp ürün bilgilerini girin.
Fiyatları yeniden hesaplamak için Fiyatlar ve para birimi ayarlarını değiştirin.
Ürün silmek için ürüne sağ tıklayıp Sil'i seçin.

Ürün ayrıntılarını belirtmek için aşağıdakileri girin veya seçin:

Alan	Tanım
Ürün çapraz referansı	Seçilen tedarikçinin kullandığı ürün numarasını ve adını içeren ürün çapraz referansı. Ürün çapraz referansları listesi Ürün çapraz referansları kataloğuna bağlıdır.
Ürün	Ürünler kataloğundan bir ürün adı.
Varyant	Renk veya beden gibi ürün özelliklerini ayırt etme seçeneği. Ürün varyantları listesinden bir varyant seçebilirsiniz. Şu durumlarda varyant girilebilir: Ayarlar > Satın alma / Ambar > Stok (ürünler) bölümünde Varyantlara göre stok muhasebesi onay kutusu seçiliyse. Ürüne Varyantlara göre muhasebe uygulanıyorsa.
Parti	Ürün partileri arasında ayrım yapma seçeneği. Sahiplik devri olmadan üçüncü taraflardan teslim aldığınız ürünler için zorunludur. Örneğin, konsinye sattığınız ürünler. Aşağıdaki durumlarda bir parti belirtebilirsiniz: Ayarlar > Satın alma / Ambar > Stok (ürünler) bölümünde Partilere göre stok muhasebesi onay kutusu seçiliyse. Ürüne Partilere göre muhasebe uygulanıyorsa.
Seri numaraları	Ürün seri numaraları arasında ayrım yapma seçeneği. Seri numarası şu durumlarda belirtilebilir: Ayarlar > Satın alma / Ambar > Ambar muhasebesi'nde Ürün seri numaralarını kullan onay kutusu seçiliyse. Ürüne Seri numaralarına göre muhasebe uygulanıyorsa.
Miktar	Ürün sayısı.
Birim	Ölçü birimi. Aşağıdakilerin birinden otomatik olarak doldurulur: Sözleşmesiz satın alımlar için ürün kartı. Temel belge veya satın alma siparişi. Ürün fiyatını etkiler. Ürünün farklı ölçü birimleri varsa başka bir birimi manuel olarak seçebilirsiniz. Ürün ölçü birimlerini eklediğinizde, belirlediğiniz dönüşüm oranına göre ürün fiyatı yeniden hesaplanır.
Fiyat	Ürün fiyatı. Aşağıdakilerin birinden otomatik olarak doldurulur: Temel belge veya satın alma siparişi. Tedarikçi sözleşmesi (sözleşmeli satın alımlar için). Fiyatı düzenleyebilirsiniz. Fiyatlar ve para birimi ayarlarını kullanarak fiyatları yeniden hesaplayabilirsiniz.
İndirim	İndirim yüzdesi ve tutarı. Satın alma faturasını başka bir indirimli belgeden (örn. bir satın alma siparişinden) oluşturursanız bu değerler önceden doldurulur. İndirim yüzdesini ve tutarını düzenleyebilirsiniz. İndirimler hakkında daha fazla bilgi için bkz. İndirimler. İndirim tutarı, satın alma faturasının para birimindedir (Fiyatlar ve para birimi ayarlarının Belge alanında belirtilir).
Tutar	Ürün için ödenecek para tutarı. Bu tutara indirim dahil, KDV dahil değildir (iş yerinin muhasebe politikasına göre, uygulanıyorsa). Satın alma faturasının para birimindedir (Fiyatlar ve para birimi ayarlarının Belge alanında belirtilir).
Vergi	KDV girişi için kullanılan KDV oranı ve tutarı. KDV oranı aşağıdakilerin birinden otomatik olarak doldurulur: Ürünün muhasebe bilgileri. Temel belge veya satın alma siparişi. KDV oranını burada değiştirebilir veya Fiyatlar ve para birimi ayarlarında KDV kategorisini ayarlayabilirsiniz. KDV kategorisi KDV oranını belirler. Satın alan iş yerinin KDV kaydı varsa bu alan kullanılabilir. KDV oranları listesi KDV oranları kataloğunu baz alır.
Ürün reçetesi	Alt yükleniciler için ürün reçetesi. Ürün kartından otomatik olarak doldurulur. Başka bir ürün reçetesi seçebilirsiniz. Alt yüklenici tarafından tüketilen malzemeleri kolayca görmenizi sağlar. Daha fazla bilgi için bkz. Tüketilen hammaddeleri belirtme.
Ambar girişi	Satın alma faturasıyla bağlantılı ambar girişi. Malları satın alma faturasından önce teslim alırsanız ambar girişini belirtin. Satın alma faturasını aşağıdakilerin birinden oluşturursanız otomatik olarak önceden doldurulur: Ambar girişi İlgili ambar girişi olan satın alma siparişi
Muhasebe hesapları	Stok muhasebesi ve KDV girişi için kullandığınız hesaplar. Bunları Ana hesap planından seçebilirsiniz.
Proje / Proje evresi	Bu belgeyle kaydedilen işlem satırlarının ilişkili olduğu proje veya proje evresi. Belgelerin Proje / Proje evresi alanı varsa bu alanın değeri, bu belgeden oluşturulan belgelere otomatik doldurulur. Belge değeri, gelir ve giderlerin projeye veya proje evresine göre kaydedilmesi ve takibi için kullanılabilir. Proje ayarlarında Gelir ve giderleri proje evresine göre takip et onay kutusu seçiliyse uygulanır. Proje veya proje evresi seçme hakkında bilgi için bkz. Proje seçme aracı. Alanın kullanılması için gerekli koşullar: Ayarlar > İş yeri bölümünde Proje bazlı muhasebe onay kutusu seçili. Bu belgenin Hizmetler sekmesinde Maliyetleri stoka tahsis et onay kutusu boş. Belge ayarlarında (Daha fazla > Ayarlar) Proje/Proje Evresi alanının konumu Tablo bölümünde olarak ayarlı. Proje evresi Projeler kataloğuna bağlıdır.

Hizmetleri belirtme

Satın alma faturası kaydı girildiğinde, sipariş edilen hizmetler belirtilir. 1C:Drive'da mevcut seçenekler:

Hizmetleri otomatik olarak doldurmak
Hizmetleri manuel olarak eklemek
Hizmetleri hizmet seçim aracıyla eklemek

Hizmetleri otomatik olarak doldurma

Hizmetleri otomatik olarak doldurmak için aşağıdakilerden birini yapın:

Satın alma teklifinden veya satın alma siparişinden satın alma faturası oluşturun.
Satın alma faturasında, bir temel belge veya satın alma siparişi belirtip butonuna tıklayın.

Hizmetler satın alma faturasının Hizmetler sekmesinde görünür. Bunları düzenleyebilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. Hizmetleri yönetme.

Hizmetleri manuel olarak ekleme

Hizmetleri manuel olarak eklemek için:

Satın alma faturasında Hizmetler sekmesini seçin.
Ekle'ye tıklayın.
Hizmet bilgilerini girin. Daha fazla bilgi için Hizmetleri yönetme bölümüne bakabilirsiniz.

Hizmetleri hizmet seçim aracıyla ekleme

Hizmet seçim aracını kullanarak aşağıdakilerin birinden hizmet seçebilirsiniz:

Hizmetler listesi
Faturalanmamış satın alma siparişleri

Hizmetler listesinden hizmet seçmek için:

Satın alma faturasında Hizmetler sekmesini seçin.
Seç > Hizmetler'e tıklayın.
Hizmetleri seçin. Ayrıntılı bilgi için bkz. İşletme belgelerinde ürün seçimi.

Faturalanmamış satın alma siparişlerinden hizmet seçmek için:

Satın alma faturasında Hizmetler sekmesini seçin.
Seç > Sipariş edilen hizmetler'i seçin.
Hizmet onay kutularını işaretleyin.
Seç’e tıklayın.

Hizmetleri yönetme

Hizmet listesini satın alma faturasında aşağıdaki şekilde yönetebilirsiniz:

Hizmet eklemek için Ekle'ye tıklayıp hizmet bilgilerini girin.
Hizmet silmek için hizmete sağ tıklayıp Sil'i seçin.

Hizmet ayrıntılarını belirtmek için aşağıdakileri girin veya seçin:

Alan	Tanım
Hizmet çapraz referansı	Seçilen tedarikçinin kullandığı hizmet numarasını ve adını içeren hizmet çapraz referansı. Hizmet çapraz referansları listesi Ürün çapraz referansları kataloğuna bağlıdır.
Hizmet	Ürünler kataloğundan bir hizmet adı.
Miktar	Hizmet miktarı.
Birim	Ölçü birimi. Aşağıdakilerin birinden otomatik olarak doldurulur: Sözleşmesiz satın alımlar için ürün kartı. Temel belge veya satın alma siparişi. Hizmet fiyatını etkiler. Hizmetin birden fazla birimi varsa başka bir birimi manuel olarak seçebilirsiniz. Hizmet ölçü birimlerini eklediğinizde, belirlediğiniz dönüşüm oranına göre hizmet fiyatı yeniden hesaplanır.
Fiyat	Manuel olarak veya otomatik doldurma seçeneğiyle girilebilir. Bir satın alma siparişinden veya satın alma teklifinden satın alma faturası oluşturduğunuzda otomatik olarak önceden doldurulur.
Tutar	Hizmet için ödenecek para tutarı. Bu tutara KDV dahil değildir (iş yerinin muhasebe politikasına göre, uygulanıyorsa). Tutar, satın alma faturasının para birimindedir (Fiyatlar ve para birimi ayarlarının Belge alanında belirtilir).
KDV	KDV girişi için kullanılan KDV oranı ve tutarı. KDV oranı aşağıdakilerin birinden otomatik olarak doldurulur: Ürün kartının KDV çıkışı alanı. Temel belge veya satın alma siparişi. KDV oranını burada değiştirebilir veya Fiyatlar ve para birimi ayarlarında KDV kategorisini ayarlayabilirsiniz. KDV kategorisi KDV oranını belirler. Satın alan iş yerinin KDV kaydı varsa bu alan kullanılabilir. KDV oranları listesi KDV oranları kataloğunu baz alır.
Satın alma siparişi	Satın alma faturası için baz alınan satın alma siparişi. Satın alma siparişlerine göre satın alımları izlemenize yardımcı olur. Bir satın alma siparişinden satın alma faturası oluşturduğunuzda otomatik olarak önceden doldurulur. Başka bir satın alma siparişini manuel olarak seçebilirsiniz.
Satış siparişi	Satın alma faturasının bağlantılı olduğu satış siparişi. Satış siparişlerine göre gelir ve gideri takip etmenizi sağlar. Bu alan, Maliyetleri stoka tahsis et onay kutusu boşsa kullanılabilir.
Muhasebe hesapları	Hizmet masraflarını ve KDV girişini takip etmeye yönelik hesaplar. Bunları Ana hesap planından seçebilirsiniz. Bu değer Bölüm ve İş kolu belirtip belirtemeyeceğinizi belirler. Bunları belirtebilmek için, aşağıdaki türlerden birinde bir muhasebe hesabı seçin: Yönetim giderleri Gelir İşlem bitişi (sadece bölümler için) Genel üretim giderleri (sadece bölümler için) Satış maliyeti (sadece iş kolları için)
Bölüm	Satın alma faturasını işlemekten sorumlu bölüm. Bölümlere göre kâr-zararı takip etmek için kullanabilirsiniz. Aşağıdaki koşullar sağlanırsa belirtilebilir: Ayarlar > İş yeri > Bölümler bölümünde Departmanlara göre muhasebe onay kutusu seçiliyse. Maliyetleri stoka tahsis et onay kutusu temizlenmişse. Aşağıdaki muhasebe hesabı türlerinden biri seçiliyse: Yönetim giderleri İşlem bitişi Genel üretim giderleri
İş kolu	Satın alma faturasının bağlantılı olduğu iş kolu. İş kollarına göre kâr-zararı takip etmek için kullanabilirsiniz. Aşağıdaki koşullar sağlanırsa belirtilebilir: Ayarlar > İş yeri > İş kolları bölümünde İş kollarına göre muhasebe onay kutusu seçiliyse. Maliyetleri stoka tahsis et onay kutusu temizlenmişse. Aşağıdaki muhasebe hesabı türlerinden biri seçiliyse: Yönetim giderleri Gelir Satış maliyeti
Proje / Proje evresi	Bu belgeyle kaydedilen işlem satırlarının ilişkili olduğu proje veya proje evresi. Belgelerin Proje / Proje evresi alanı varsa bu alanın değeri, bu belgeden oluşturulan belgelere otomatik doldurulur. Belge değeri, gelir ve giderlerin projeye veya proje evresine göre kaydedilmesi ve takibi için kullanılabilir. Proje ayarlarında Gelir ve giderleri proje evresine göre takip et onay kutusu seçiliyse uygulanır. Proje veya proje evresi seçme hakkında bilgi için bkz. Proje seçme aracı. Alanın kullanılması için gerekli koşullar: Ayarlar > İş yeri bölümünde Proje bazlı muhasebe onay kutusu seçili. Bu belgenin Hizmetler sekmesinde Maliyetleri stoka tahsis et onay kutusu boş. Belge ayarlarında (Daha fazla > Ayarlar) Proje/Proje Evresi alanının konumu Tablo bölümünde olarak ayarlı. Proje evresi Projeler kataloğuna bağlıdır.

Hizmet maliyetlerini stoka tahsis etme

Satın alma faturası hem mal hem de hizmet içerebilir. Hizmet maliyetini ürün maliyetine dahil etmek istiyorsanız, doğrudan satın alma faturasında ürünlere paylaştırabilirsiniz. Bunun için:

Satın alma faturasında Hizmetler sekmesini seçip hizmetleri ekleyin.
Maliyetleri stoka tahsis et onay kutusunu seçin.
Ürünler sekmesini seçin.
Maliyetleri tahsis et'e tıklayıp paylaştırma türünü seçin.

Böylece, seçilen paylaştırma türüne göre hesaplanmış maliyet değerlerini içeren Dağıtılan maliyet sütunu eklenir.

Tüketilen hammaddeleri belirtme

Alt yüklenicileri kullan onay kutusu mevcutsa ve Ayarlar > Üretim > Taşeronluk bölümünde seçiliyse bu bölüm ve alt bölümleri kullanılabilir.

Taşeronluk için işlem yaparsanız, hammaddelerinizi taşeronlara sağlarsınız. Malzeme transferini doğrulamak için ambar çıkışı kaydı girilir. Sonrasında, malzeme tüketiminin takip edilmesi gerekir. Bu yüzden, alt yüklenciden satın alma faturası alındığında faturanın kaydı girilmeli ve tüketilen malzemeler belirtilmelidir.

Tüketilen malzemeleri belirtme seçenekleri:

Malzemeleri manuel olarak ekleyin
Malzemeleri doldurma aracını kullanın

Tüketilen malzemeleri manuel olarak ekleme

Tüketilen malzemeleri manuel olarak eklemek için:

Satın alma faturasında Üçüncü tarafa sağlanan stok sekmesini seçin.
Ekle'ye tıklayın.
Malzeme bilgilerini ürün bilgilerinde yaptığınız gibi girin.

Tüketilen malzemeleri doldurma aracını kullanarak belirtme

Doldurma aracı şu durumlarda kullanılabilir:

Ürünler sekmesinde ürün reçetesi belirttiyseniz.
Alt yüklenicilere sağladığınız malzemeler için ambar çıkışı kaydı girdiyseniz.

Doldurma aracını kullanarak malzeme eklemek için:

Satın alma faturasında Üçüncü tarafa sağlanan stok sekmesini seçin.
Doldur'a tıklayıp aşağıdakilerden birini yapın:
- Ürün reçetesinden malzeme eklemek için Ürün reçetesine göre doldur'u seçin.
- Alt yükleniciye düzenlenmiş fakat henüz tüketilmemiş malzemeler eklemek için Ürün bakiyesine göre doldur'u seçin.

Avans ödemeleri satın alma faturalarına mahsup etme

Avans, ürün teslimatından önce tedarikçiye yaptığınız ödemedir. Ürünleri teslim aldığınızda, avansı nihai satın alma faturasına mahsup edebilirsiniz.

Mevcut seçenekler:

Avans ödemeleri otomatik olarak mahsup etmek
Avans ödemeleri manuel olarak mahsup etmek
Avans ödeme mahsup etme aracını kullanma

Avanslar mahsup edildiğinde, avansların toplam tutarına bağlı olarak satın alma faturası tamamen veya kısmen mahsup edilir. Satın alma faturalarına göre kapanış bakiyelerini görüntülemek için bkz. Hesap ekstresi raporu.

Avans ödemeleri otomatik olarak mahsup etme

Ayarlar > Finans > Avans ödemeler bölümünde Avans ödemeleri otomatik olarak mahsup et seçeneği etkinse bu seçenek kullanılabilir.

Satın alma faturası kaydettiğinizde avans ödeme belgeleri otomatik olarak faturanın Avans mahsubu sekmesinde görünür ve tutarını mahsup eder.

Avans ödemeleri manuel olarak mahsup etme

Avansları manuel olarak mahsup etmek için:

Satın alma faturasında Avans mahsubu sekmesini seçin.

Aşağıdakileri girin veya seçin:

Alan	Tanım
Belge	Avans ödeme kaydı giren bir belge.
Sipariş	Satın alma faturasının bağlı olduğu satın alma siparişi. Satın alma siparişlerine göre borç hesaplarınızı takip etmenize yardımcı olur. Siparişlere göre tedarikçi fatura bilgilerini girdiyseniz belirtin. Satın alma faturası satın alma siparişinden oluşturulursa bu alan otomatik olarak önceden doldurulur.
Mahsup edilen tutar	Uzlaşma para biriminde mahsup tutar.
Tutar	Mahsup tutar, satın alma faturasının para birimindedir (Fiyatlar ve para birimi ayarlarının Belge alanında belirtilir). Satın alma faturasının para birimi uzlaşma para biriminden farklıysa bu alan kullanılabilir.

Kaydet'e tıklayın.

Avans ödeme mahsup etme aracını kullanma

Avans ödeme mahsup etme aracını kullanarak avans mahsubu için:

Satın alma faturasında Avans mahsubu sekmesini seçin.
Seç’e tıklayın.
Avans ödeme belgelerini seçin.
Kaydet'e tıklayın.

Ödeme şartlarını belirtme

Ödeme, satın almanın ayrılmaz bir parçasıdır. Satın alma faturası kaydı girdiğinizde Ödeme şartları sekmesinde ödeme şartlarını belirtebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz. Ödeme şartları.

Erken ödeme indirimleri uygulama

Erken ödeme indirimi, faturayı belirli bir tarihten önce ödediğinizde tedarikçinizin size sağladığı bir indirimdir. Erken ödeme indirimlerini kullanarak KDV girişinizi düzeltebilirsiniz.

Bu tür bir indirim alırsanız, satın alma faturası kaydı girdiğinizde bunları belirtin. Ardından, inidirim dönemi için ödemeyi yapın. Bu işlem ödeme tutarınızı düşürür. Gerekli ayarın yapılması durumunda bu işlem KDV girişini de düşürür.

Belli koşullara bağlı olarak erken ödeme indirimi belirtebilirsiniz.

Sözleşmeli satın alımlarda koşullar:

Tedarikçi sözleşmesinin ödeme şartları erken ödeme indirimleri içeriyorsa.
Tedarikçi sözleşmesindeki Cari hesap rolü Tedarikçi ise.
Tedarikçinin faturalaması sözleşmelere göreyse.

Sözleşmesiz satın alımlar için, Fatura ayrıntıları sekmesinin ödeme şartlarındaki tedarikçi kartında erken ödeme indirimleri belirtilmelidir.

Mevcut seçenekler:

Erken ödeme indirimlerini otomatik olarak doldurmak
Erken ödeme indirimlerini manuel olarak eklemek

Erken ödeme indirimlerini otomatik olarak doldurma

Bu seçenek sözleşmeli ve sözleşmesiz satın alımlarda kullanılabilir.

Sözleşmeli satın alımlar için, satın alma faturasında tedarikçi sözleşmesi belirttiğinizde erken ödeme indirimleri uygulanır.

Sözleşmesiz satın alımlar için, satın alma faturasında tedarikçi belirttiğinizde erken ödeme indirimleri uygulanır.

Her iki durumda da değerler düzenlenebilir.

Erken ödeme indirimlerini manuel olarak ekleme

Bu seçenek sözleşmeli ve sözleşmesiz satın alımlarda kullanılabilir.

Erken ödeme indirimlerini manuel olarak eklemek için:

Satın alma faturasında Erken ödeme indirimleri sekmesini seçin.
Erken ödeme indirimini şuradan al listesinde, indirimlerin uygulanacağı belgeyi seçin.
Ekle'ye tıklayın.

Aşağıdakileri girin veya seçin:

Alan	Tanım
Dönem, gün	İndirimin geçerli olduğu dönem. Satın alma faturasının oluşturulma tarihinden başlar.
İndirim, %	İndirim değeri.

Ek bilgileri girme

Satın alma faturası kaydı girdiğinizde destekleyici bilgiler belirtmeniz gerekebilir. 1C:Drive'da bunu şu şekilde yapabilirsiniz:

Satın alma faturasında Ek bilgi sekmesini seçin.

Aşağıdakileri girin veya seçin:

Alan	Tanım
Bölüm	Satın alma faturasının işlenmesinden sorumlu bir bölüm.
Gelen evrak #	Harici bir destekleyici belgenin kimlik numarası. Belgeyi referans amaçlı kullanabilirsiniz. Örneğin, yıllık denetimler durumunda.
Tarih	Harici bir destekleyici belgenin tarihi.
Proje / Proje evresi	Bu belgeyle kaydedilen işlem satırlarının ilişkili olduğu proje veya proje evresi. Belgelerin Proje / Proje evresi alanı varsa bu alanın değeri, bu belgeden oluşturulan belgelere otomatik doldurulur. Belge değeri, gelir ve giderlerin projeye veya proje evresine göre kaydedilmesi ve takibi için kullanılabilir. Proje ayarlarında Gelir ve giderleri proje evresine göre takip et onay kutusu seçiliyse uygulanır. Proje veya proje evresi seçme hakkında bilgi için bkz. Proje seçme aracı. Alanın kullanılması için gerekli koşullar: Ayarlar > İş yeri bölümünde Proje bazlı muhasebe onay kutusu seçili. Bu belgenin Hizmetler sekmesinde Maliyetleri stoka tahsis et onay kutusu boş. Belge ayarlarında (Daha fazla > Ayarlar) Proje/Proje Evresi alanının konumu Ek bilgi sekmesinde olarak ayarlı. Proje evresi Projeler kataloğuna bağlıdır.
Sorumlu kişi	Satın alma faturasını işlemekten sorumlu kişi. Aradığınız faturayı kolayca bulmak için Satın alma faturalarını bu alana göre filtreleyebilirsiniz.

Ayarlar > Uygulama ayarları > Genel ayarlar > Ek özellikler ve bilgiler bölümündeki Ek öznitelikler ve bilgiler onay kutusu seçiliyse özel bilgiler ekleyebilirsiniz.

Özel bilgiler eklemek için Diğer işlemler > Ek özellik setini değiştir'i seçin, Oluştur'a tıklayın ve ihtiyaçlarınıza uygun özellikleri ekleyin. Bunlar Ek bilgi sekmesinde görünür ve düzenlenebilir.

Satın alma faturalarını kaydetme

Satın alma maliyetini kaydetmek, borç hesapları ve stok akışını izlemek için satın alma faturasını kaydedin.

Satın alma faturasını aşağıdakilerin birinden kaydedebilirsiniz:

Satın alma faturaları listesi
Satın alma fatura kartı

Satın alma faturası kaydettiğinizde 1C:Drive satın alma faturası işlem kaydı girer. Kayıtları görüntüleyebilirsiniz.

Satın alma faturaları listesinden faturaları kaydetme

Satın alma faturaları listesinden bir satın alma faturasını kaydetmek için:

Satın alma > Satın alma > Satın alma faturaları’na gidin.
Satın alma faturasına sağ tıklayıp Kaydet'e tıklayın.

Satın alma faturası kartından faturaları kaydetme

Satın alma faturası kartından bir satın alma faturasını kaydetmek için:

Satın alma > Satın alma > Satın alma faturaları’na gidin.
Bir satın alma faturasına çift tıklayın.
Kaydet'e tıklayın.

Birden çok satın alma siparişini faturalandırma

Satın alma sürecinde birden fazla satın alma siparişini tek bir satın faturasıyla yürütmeniz gerekebilir. 1C:Drive'da, aynı genel bilgileri ve fiyatlandırma şartlarını paylaşan satın alma siparişleri için bunu yapabilirsiniz.

Birden fazla satın alma siparişi için tek bir satın alma faturası oluşturmak için aşağıdakilerden birini yapın:

Tam satın alma siparişleri listesinden bir satın alma faturası oluşturun
Beklenen satın alma siparişleri listesinden bir satın alma faturası oluşturun

Tam satın alma siparişleri listesinden satın alma faturası oluşturma

Tam satın alma siparişleri listesinden bir satın alma faturası oluşturmak için:

Satın alma > Satın alma > Satın alma siparişleri’ne gidin.
Satın alma siparişleri seçin.
Yeni evraka aktar > Satın alma faturası'nı seçin.

Beklenen satın alma siparişleri listesinden satın alma faturası oluşturma

Beklenen satın alma siparişleri listesinden bir satın alma faturası oluşturmak için:

Satın alma > Satın alma > Satın alma faturaları’na gidin.
Satın alma siparişleri (beklenen) sekmesini seçin.
Satın alma siparişleri seçin.
Satın alma faturası oluştur'a tıklayın.

Yazdırma formları oluşturma

1C:Drive, satın alma faturasından oluşturabileceğiniz birden fazla yazdırma formu sunar:

Teslim alındı belgesi
Stok dağıtım kartı
Marka etiketleri
Fiyat etiketleri

Yazdırma formu oluşturmak için:

Satın alma > Satın alma faturaları’na gidin.
Bir satın alma faturasına çift tıklayın.
Yazdır'a tıklayın.
Bir form seçin.

Satın alma faturası raporlarını görüntüleme

1C:Drive, satın alma faturası analizi için çeşitli raporlar sağlar. Bunlar arasında:

Rapor	Tanım
Borç hesapları	Belirtilen dönem için tedarikçilere, tedarikçi sözleşmelerine ve mutabakat belgelerine göre iş yerinizin borç hesaplarını gösterir.
Faturalanan ama teslim alınmayan mallar	Faturalanan fakat ambar girişi olmayan malları gösterir.

Raporları görüntülemek için:

Satın alma'ya gidin.
Raporlar bölümünde rapor bağlantısına tıklayın.

<< Prev Next >>