Bestellungen an Lieferanten

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Eine Bestellung an Lieferanten ist ein Schritt im Beschaffungsprozess, bei dem Sie Services und Waren für den direkten Verbrauch oder Auffüllung bestellen.

Bestellungen an Lieferanten können aus Ihren Kundenaufträgen hervorgehen. Dies ist der Fall, wenn ein Kunde Waren anfordert, die Sie nicht im Bestand haben.

In 1C:Drive können Sie Bestellungen an Lieferanten wie folgt aufgeben:

Eine Bestellung an Lieferanten manuell erstellen.
Generieren Sie automatisch mehrere Bestellungen an Lieferanten während Ihrer Bedarfsplanung.

Sie können Bestellungen an Lieferanten verwenden, um folgende Einkäufe zu registrieren:

Ein Vertragskauf. Sie registrieren eine Bestellungen an Lieferanten mit direktem Bezug auf einen Lieferantenvertrag. Die Rechnungsstellungsbedingungen bestimmen die Preise und Zahlungsbedingungen der Bestellungen an Lieferanten.
Ein außervertraglicher Kauf. Sie registrieren eine Bestellung an Lieferanten ohne direkten Bezug auf einen Lieferantenvertrag.

Bevor Sie einen Kauf registrieren, gehen Sie wie folgt vor:

Konfigurieren Sie die Kaufeinstellungen.
Wählen Sie den Arbeitsablauf von Bestellung an Lieferanten.

Verwenden Sie für die Bearbeitung von Bestellungen an Lieferanten die Liste Bestellungen an Lieferanten, die Ihnen folgendes erlaubt:

Bestellungen an Lieferanten anzeigen
Status von Bestellungen an Lieferanten überwachen
Bestellungen an Lieferanten erstellen
Status von Bestellungen an Lieferanten ändern
Bestellungen an Lieferanten buchen
Bestellungen an Lieferanten abschließen
Transaktionsdatensätze für Käufe anzeigen

Verwenden Sie für die Auftragsanalyse Berichte für Bestellungen an Lieferanten.

Kaufeinstellungen

Führen Sie je nach Ihren geschäftlichen Anforderungen folgende Schritte aus:

Wenn Sie Einkäufe auf der Grundlage eines Lieferantenvertrags registrieren möchten, registrieren Sie den Vertrag, geben Sie die Rechnungsdetails an, und aktivieren Sie unter Offene Posten Kreditoren/Debitoren Details der Lieferantenkarte das Kontrollkästchen Verträge.
Wenn Sie ein neues Produkt kaufen möchten, fügen Sie es dem Produktkatalog hinzu.

Hinweis. In den früheren Versionen von 1C:Drive enthielten die Bestellungen an Lieferanten das Feld Operation mit der Option Subunternehmerbestellung. Dies war erforderlich, um Bestellungen an Lieferanten für die von Subunternehmern hergestellte Waren zu registrieren. Dies gilt auch jetzt dann, wenn das Kontrollkästchen Subunternehmer beauftragen unter Einstellungen > Produktion > Subunternehmerbestellung verfügbar und aktiviert ist. Aber jetzt unterstützt 1C:Drive eine erweiterte Funktion für die Subunternehmerbestellung. Wir empfehlen Ihnen, sie zu verwenden. Deaktivieren Sie dazu das Kontrollkästchen Subunternehmer beauftragen. Dann gehen Sie zu Einstellungen > Einkäufe/Lager > Subunternehmerbestellung und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Services von Subunternehmerbestellung erhalten.

Arbeitsablauf von Bestellungen an Lieferanten

Der Arbeitsablauf einer Bestellung an Lieferanten kann variieren. Die nachstehende Tabelle zeigt gängige Arbeitsablaufschritte, Status der Bestellungen an Lieferanten, die den Schritten entsprechen, und die Werkzeuge, die sie in 1C:Drive unterstützen.

#	Arbeitsablaufschritt	Status der Bestellungen an Lieferanten	Tool
1	Bestellungen an Lieferanten registrieren	Offen	Bestellung an Lieferanten
2	Empfang von Waren	In Bearbeitung	Wareneingang
3	Eingangsrechnung registrieren	In Bearbeitung	Lieferantenrechnung
4	Zahlung vornehmen	In Bearbeitung	Überweisung Kassenbeleg
5	Bestellungen an Lieferanten abschließen	Abgeschlossen	Statusauswahl

Hinweis. Der Arbeitsablauf von Bestellungen an Lieferanten kann auch den Schritt der Bestandsbewegung beinhalten.
Sie möchten zum Beispiel die erhaltenen Waren von einem Lagerort zu einem anderen bringen. In diesem Fall haben Sie folgende Möglichkeiten:

Um die erhaltenen Waren in ein anderes Lager zu bringen, registrieren Sie eine Bestandsumlagerung.
Um die erhaltenen Waren auf einen anderen Lagerplatz zu transportieren, registrieren Sie eine lagerinterne Umlagerung.

Sie können Ihre Einkäufe durch diese Schritte leiten, wie es Ihr Geschäftsprozess erfordert.

Bestellungen an Lieferanten ansehen

1C:Drive speichert alle Bestellungen an Lieferanten in der Liste Bestellungen an Lieferanten.

So können Sie Bestellungen an Lieferanten ansehen:

Gehen Sie zu Einkauf > Einkauf > Bestellungen an Lieferanten.

Die Liste Bestellungen an Lieferanten zeigt die Status von Bestellungen an Lieferanten und andere Details an. Die Spalten der Liste können je nach den Listeneinstellungen variieren. Standardmäßig sind die folgenden Spalten verfügbar:

. Status von Eingang. Zeigt den Fortschritt der Lieferung einer Bestellung an Lieferanten an. Weitere Informationen finden Sie unter Überwachung der Status von Bestellungen an Lieferanten.
. Zahlungsstatus. Zeigt den Fortschritt der Bezahlung einer Bestellung an Lieferanten an. Weitere Informationen finden Sie unter Überwachung der Status von Bestellungen an Lieferanten.
. Aktualität. Zeigt an, ob Sie die Bearbeitung einer Bestellung an Lieferanten abgeschlossen haben. Bei Aufträgen mit einem Häkchen in der Spalte Aktualität sind keine weiteren Aktionen erforderlich.
Datum. Ein Erstellungsdatum.
Nummer. Die ID einer Bestellung an Lieferanten.
Status Lebenszyklus. Kennzeichnet einen Schritt der Bearbeitung einer Bestellung an Lieferanten. Weitere Informationen finden Sie unter Überwachung der Status von Bestellungen an Lieferanten.
Lieferant. Ein Lieferant der Bestellung an Lieferanten.
Betrag abzgl. Steuer. Der Betrag der Bestellung an Lieferanten vor USt und Rabatten.
Steuer. Der Gesamtbetrag der USt.
Gesamt. Der Gesamtbetrag der Bestellung an Lieferanten nach USt und Rabatten.
Gewünschtes Datum. Das geplante Lieferdatum.

Zur schnellen Anzeige von Lieferantendetails:

Wählen Sie eine Zeile der Bestellung an Lieferanten aus und erweitern Sie dann unter der Liste die Option Details zum Lieferanten.

Zum schnellen Auffinden bestimmter Bestellungen an Lieferanten:

Sortieren Sie die Liste nach einer beliebigen Spalte, indem Sie auf eine Spaltenkopfzeile klicken. Um die Sortierreihenfolge zu ändern, klicken Sie erneut auf die Kopfzeile.
Filtern Sie die Liste anhand der Felder oberhalb der Liste. Sie können nach folgenden Parametern filtern:
- Lieferant. Ein Lieferant für eine Bestellung an Lieferanten.
- Verantwortlicher. Ein Manager, der für die Bearbeitung einer Bestellung an Lieferanten zuständig ist.
- Status Lebenszyklus. Ein Schritt der Bearbeitung der Bestellung an Lieferanten.
- Firma. Ein Käufer.
- Aktualität. Die Aktualität der Bestellung an Lieferanten:
  - Geschlossen. Nur abgeschlossene Bestellungen an Lieferanten anzeigen.
  - Außer geschlossen. Zeigt alle Bestellungen an Lieferanten mit Ausnahme der abgeschlossenen Bestellungen an Lieferanten an.
  - Alle. Alle Bestellungen anzeigen.

Zur Anzeige von Bestellungsdetails:

Doppelklicken Sie auf die Zeile der Bestellung an Lieferanten.

Status der Bestellungen an Lieferanten überwachen

In der Liste Bestellungen an Lieferanten können Sie die Status der Bestellungen an Lieferanten überwachen.
Um sie zu öffnen, gehen Sie zu Einkauf > Einkauf > Bestellungen an Lieferanten.

Sie können den Status von Eingang, den Zahlungsstatus, die Aktualität und den Status Lebenszyklus verfolgen. Mit Hilfe der Zeilenfarben können Sie schnell zwischen den einzelnen Status unterscheiden.

Verfolgen Sie die Status der Bestellungen an Lieferanten in den folgenden Spalten:

. Status von Eingang. Zeigt den Fortschritt der Lieferung einer Bestellung an Lieferanten an:
- . In vollem Umfang erfüllt. Sie haben alle Waren erhalten und die entsprechenden Wareneingänge oder Lieferantenrechnungen registriert.
- . Teilweise erfüllt. Sie haben einen Teil der Waren erhalten und die entsprechenden Wareneingänge oder Lieferantenrechnungen registriert.
- . Nicht erfüllt. Sie haben die Ware noch nicht erhalten.
  Die Farbe des Kreises zeigt an, ob eine Lieferung der Bestellung an Lieferanten dem Zeitplan entspricht:
  - Grün. Nach Plan.
  - Orange. Heute fällig.
  - Rot. Überfällig.
. Zahlungsstatus. Zeigt den Fortschritt der Bezahlung einer Bestellung an Lieferanten an:
- . In vollem Umfang erfüllt. Sie haben alle Waren bezahlt und die entsprechenden Zahlungsunterlagen (z.B. Überweisungen) registriert.
- . Teilweise erfüllt. Sie haben einen Teil der Waren bezahlt und die entsprechenden Zahlungsunterlagen (z.B. Überweisungen) registriert.
- . Nicht erfüllt. Sie haben die Ware noch nicht bezahlt.
  Die Farbe des Kreises zeigt an, ob die Bezahlung einer Bestellung an Lieferanten dem Zeitplan entspricht:
  - Grün. Nach Plan.
  - Orange. Heute fällig.
  - Rot. Überfällig.
. Aktualität. Zeigt an, ob Sie die Bearbeitung einer Bestellung an Lieferanten abgeschlossen haben. Bei Aufträgen mit einem Häkchen in der Spalte Aktualität sind keine weiteren Aktionen erforderlich.
Status Lebenszyklus. Kennzeichnet einen Schritt der Bearbeitung einer Bestellung an Lieferanten:
- Offen. Zeigt an, dass die Bearbeitung der Bestellung an Lieferanten noch nicht begonnen hat.
- In Bearbeitung. Zeigt an, dass die Bearbeitung der Bestellung an Lieferanten im Gange ist.
- Abgeschlossen. Zeigt an, dass die Bearbeitung der Bestellung an Lieferanten abgeschlossen ist.

Bestellungen an Lieferanten erstellen

Sie können eine Bestellung an Lieferanten von Grund auf neu erstellen oder sie aus einem Kundenauftrag oder einer Angebotsanfrage generieren oder mehrere Bestellungen an Lieferanten auf der Grundlage des Bedarfs erstellen. Eine generierte Bestellung an Lieferanten enthält vorausgefüllte Details und einen Link zum Quelldokument. Dies spart Ihnen Zeit bei der Dateneingabe und gewährleistet die Rückverfolgbarkeit Ihrer Einkaufstransaktion.

Um eine Bestellung an Lieferanten zu erstellen:

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Um eine Bestellung an Lieferanten von Grund auf zu erstellen, gehen Sie zu Einkauf > Einkauf > Bestellungen an Lieferanten und klicken Sie auf Erstellen.
- Um eine Bestellung an Lieferanten auf der Grundlage eines Kundenauftrags oder eines Lieferantenangebots zu erstellen, öffnen Sie den Quellbeleg, und wählen Sie Nach Vorlage erstellen > Bestellung an Lieferanten.
- Um mehrere Bestellungen an Lieferanten auf der Grundlage des Bedarfs zu generieren, verwenden Sie das Bedarfsplanungs- oder Bedarfsprognosewerkzeug.
Allgemeine Details der Bestellung an Lieferanten angeben.
Zu kaufende Produkte angeben.
Zahlungsbedingungen angeben.
Zusätzliche Informationen angeben.
Bestellung an Lieferanten buchen.

Allgemeine Details der Bestellung an Lieferanten angeben

Füllen Sie die folgenden Felder aus, um allgemeine Details der Bestellung an Lieferanten anzugeben:

Feld
Status Lebenszyklus	Der Schritt der Bearbeitung der Bestellung an Lieferanten.
Lieferant	Ein Lieferantenname aus dem Katalog der Geschäftspartner.
Vertrag	Der Vertrag mit dem Lieferanten, der die Einkaufsbedingungen festlegt. Wenn Sie einen Vertrag angeben, gelten dessen Bedingungen für die Bestellung an Lieferanten. Dies füllt aus: Preise und Währung Steuer Zahlungsbedingungen Dieses Feld ist verfügbar, wenn der Lieferant nach Verträgen abrechnet (das Kontrollkästchen Verträge ist in den Offene Posten Debitoren/Kreditoren-Details der Lieferantenkarte aktiviert).
Lieferantenangebot	Ein Lieferantenangebot, auf den die Bestellung an Lieferanten basiert. Es wird automatisch ausgefüllt, wenn Sie aus einem Lieferantenangebot eine Bestellung an Lieferanten erstellen. Dadurch werden die Details der Bestellung an Lieferanten vorausgefüllt. Sie können ein Lieferantenangebot auch manuell eingeben und auf das Symbol klicken, um die Details zu importieren.
Gewünschtes Datum	Das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung. Sie wirkt sich auf den Eingangsstatus der Bestellung an Lieferanten aus. Auf diese Weise können Sie die Lieferung der Bestellung an Lieferanten verfolgen. Wenn die Bestellung an Lieferanten nicht rechtzeitig geliefert wird, wird sie überfällig, und die Farbe des Symbols für den Eingangsstatus ändert sich. Weitere Informationen finden Sie unter Überwachung der Status von Bestellungen an Lieferanten. Das Feld ist verfügbar, wenn die Feldposition Datum erforderlich auf In der Kopfzeile in den Dokumenteinstellungen (Mehr > Einstellungen) eingestellt ist.
Nummer	Die ID einer Bestellung an Lieferanten. Sie wird automatisch generiert, wenn Sie die Bestellung an Lieferanten buchen. Sie können dieses Feld bearbeiten. In der Liste Bestellungen an Lieferanten können Sie die Bestellungen an Lieferanten nach ID suchen.
datiert	Das Datum der Bestellung an Lieferanten. Es wird automatisch ausgefüllt, wenn Sie die Bestellung an Lieferanten buchen. Sie können dieses Feld bearbeiten.
USt.-ID	Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer Ihrer Firma. Dieses Feld ist verfügbar, wenn beide der folgenden Bedingungen erfüllt sind: In den Buchhaltungsrichtlinien Ihrer Firma steht, dass die Firma für die Umsatzsteuer registriert ist. Auf der Firmenkarte sind mehrere aktive USt.-IDs angegeben.
Firma	Der Name eines Käufers aus dem Firmenkatalog. Sie können eine andere Firma auswählen, wenn das Kontrollkästchen Multi-Geschäftsbuchhaltungen verwenden unter Einstellungen > Firma > Mehrere Unternehmen > Multi-Geschäftsbuchhaltungen verwenden aktiviert ist.
Lager	Ein Ziellager aus dem Lagerkatalog. Sie können ein anderes Lager auswählen, wenn unter Einstellungen > Einkäufe/Lager > Lagerbuchhaltung die Option "Lagerverwaltung für mehrere Lagerorte" aktiviert ist.
Preise und Währung	Einstellungen, die die Währung, den Preistyp und die Umsatzsteuerkategorie bestimmen, die für eine Bestellung an Lieferanten gelten. Beim Vertragseinkauf gelten sie automatisch, wenn Sie einen Lieferantenvertrag auswählen.

Zu kaufende Produkte angeben

Wenn Sie eine Bestellung an Lieferanten aufgeben, geben Sie die zu kaufenden Produkte an. In 1C:Drive können Sie das tun:

Automatisch
Manuell
Mit Hilfe des Produktauswahltools

Produkte automatisch angeben

Sie können Produkte automatisch hinzufügen, wenn Ihre Bestellung an Lieferanten auf einem Kundenauftrag oder einem Lieferantenangebot basiert.

Um Produkte automatisch hinzuzufügen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

Eine Bestellung an Lieferanten aus dem Quelldokument generieren.
In einer Bestellung an Lieferanten geben Sie den Zielbeleg an und klicken auf das Symbol .

Die Produkte erscheinen auf der Registerkarte Produkte. Die Produktliste variiert je nach Quelle. Die folgende Tabelle beschreibt die Produktlistenquellen und die dazugehörigen Produktlistenelemente:

Quelle der Produktliste	Artikel der Produktliste
Kundenauftrag	Produkte des Typs Bestand.
Lieferantenangebot	Produkte von Bestands- und Servicetypen.

Sie können die Produktliste bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Produkte verwalten.

Produkte manuell angeben

Um Produkte manuell anzugeben:

Klicken Sie in einer Bestellung an Lieferanten auf der Registerkarte Produkte auf Hinzufügen.
Fügen Sie die Produkte hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Produkte verwalten.

Produkte mit dem Produktauswahltool angeben

Das Produktauswahltool hilft Ihnen, Produkte schnell zu finden und auf die Liste zu setzen. Anschließend können Sie die gesamte Liste einfach einer Bestellung an Lieferanten hinzufügen.

Um das Produktauswahltool zu öffnen:

Klicken Sie in einer Bestellung an Lieferanten auf der Registerkarte Produkte auf Auswählen.
Weitere Informationen finden Sie unter Auswahl von Produkten für Verkaufs- und Einkaufsdokumente.

Produkte verwalten

Sie können Produkte in einer Bestellung an Lieferanten wie folgt verwalten:

Um ein Produkt hinzuzufügen, klicken Sie auf Hinzufügen und geben Sie seine Details an.
Um die Preise neu zu berechnen, ändern Sie die Einstellungen für Preise und Währung.
Um ein Produkt zu löschen, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Löschen.
Zur Angabe von Produktdetails geben Sie Folgendes ein oder wählen Sie es aus:

Feld	Beschreibung
Produkt	Eine Produktbeschreibung aus dem Katalog Produkte .
Variante	Eine Option zur Unterscheidung von Produktmerkmalen, wie Farbe oder Größe. Wählen Sie eine Variante aus der Liste der Produktvarianten aus.
Charge	Die Chargenbezeichnung eines Produkts. Es wird zur Verfolgung des Produkts nach Chargen verwendet. Das Feld ist verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Bestandsbuchhaltung nach Chargen unter Einstellungen > Einkäufe/Lager aktiviert ist. Das Feld kann je nach den Richtlinien für die Chargennachverfolgung des Produkts erforderlich oder optional sein.
Menge	Die Anzahl der Produktposten.
Einheit	Eine Maßeinheit, die automatisch von Eine Produktkarte für außervertragliche Käufe. Ein Lieferantenvertrag für Vertragskäufe. kommt. Sie beeinflusst den Preis eines Produkts. Wenn ein Produkt in verschiedenen Einheiten geliefert wird, können Sie manuell eine andere Einheit auswählen. Dadurch wird der Produktpreis entsprechend dem Umrechnungskurs neu berechnet, den Sie beim Hinzufügen von Produkteinheiten festgelegt haben.
Preis	Ein Produktpreis, der sich automatisch ausfüllt: Die Produktpreise des Geschäftspartners für außervertragliche Käufe. Der Quellbeleg für außervertragliche Käufe auf der Grundlage eines Kundenauftrags oder eines Lieferantenangebots. Ein Lieferantenvertrag für Vertragskäufe. Sie können ihn manuell ändern oder über die Einstellungen für Preise und Währungen neu berechnen lassen.
Rabatt	Ein Rabattprozentsatz und -betrag. Weitere Informationen zu den Rabatten finden Sie unter Rabatte. Der Rabattbetrag wird in der Währung der Bestellung an Lieferanten angegeben (im Feld Dokument in den Einstellungen für Preise und Währung ).
Betrag	Der Geldbetrag, der für ein Produkt zu zahlen ist. Der Betrag versteht sich nach Abzug des Rabatts. Es handelt sich um die Währung der Bestellung an Lieferanten (angegeben im Feld Dokument in den Einstellungen Preise und Währung ).
Steuer	Ein Ust.-Satz und ein Betrag für die Kumulierung der USt. Es füllt sich automatisch aus: Die Details der Produktabrechnung für außervertragliche Käufe. Der Quellbeleg für außervertragliche Käufe auf der Grundlage eines Kundenauftrags oder eines Lieferantenangebots. Der USt-Betrag ist in der Währung der Bestellung an Lieferanten angegeben (im Feld Dokument der Einstellungen für Preise und Währung ). Sie können den Ust.-Satz manuell ändern oder eine Umsatzsteuerkategorie in den Einstellungen für Preise und Währung festlegen. Die Umsatzsteuerkategorie bestimmt den Ust.-Satz. Die Liste der Ust.-Sätze basiert auf dem Katalog der Ust.-Sätze. Dieses Feld ist verfügbar, wenn die Firma des Käufers für die USt registriert ist.
Gesamt	Der Gesamtbetrag der Bestellung an Lieferanten nach USt und Rabatten.
Reserve für	Ein Kundenauftrag oder Arbeitsauftrag, für den Sie das gekaufte Produkt reservieren. Sie müssen beispielsweise ein Material kaufen und reservieren, das für die Ausführung eines bestimmten Arbeitsauftrags benötigt wird. Dieses Material ist nicht für den Versand im Rahmen anderer Arbeitsaufträge, Kundenaufträge oder Bestandsumlagerungen verfügbar.
Gewünschtes Datum	Das voraussichtliche Lieferdatum des Produkts. Sie wirkt sich auf den Eingangsstatus der Bestellung an Lieferanten aus. Auf diese Weise können Sie die Lieferung der Bestellung an Lieferanten verfolgen. Wenn Produkte nicht rechtzeitig geliefert wird, wird sie überfällig, und die Farbe des Symbols für den Eingangsstatus ändert sich. Weitere Informationen finden Sie unter Überwachung der Status von Bestellungen an Lieferanten. Das Feld ist verfügbar, wenn die Feldposition Datum erforderlich auf Im tabellarischen Abschnitt in den Dokumenteinstellungen (Weitere Aktionen > Einstellungen) eingestellt ist.

Zahlungsbedingungen angeben

Die Bezahlung ist ein fester Bestandteil des Einkaufs. Um eine rechtzeitige Zahlung und einen korrekten Cashflow zu gewährleisten, müssen Sie die Zahlungsbedingungen bei der Bestellung angeben. In 1C:Drive können Sie dies automatisch oder manuell tun.

Die automatische Option ist für Vertragskäufe verfügbar, wenn Sie die Abrechnung nach Verträgen aktivieren und die Rechnungsstellungsbedingungen für einen Lieferanten festlegen. Wenn Sie den Lieferantenvertrag in einer Bestellung angeben, gelten dessen Preise und Zahlungsbedingungen. Sie können sie manuell ändern.

Um die Zahlungsbedingungen manuell festzulegen:

Setzen Sie den Status der Bestellung an Lieferanten auf In Bearbeitung.
Wählen Sie die Registerkarte Zahlungsbedingungen.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zahlungsbedingungen festlegen.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Um eine einmalige Zahlung festzulegen, wählen Sie Einmalige Zahlung und geben Sie die Zahlungsmethode und das Bankkonto an.
- Um eine Ratenzahlung festzulegen, wählen Sie Ratenzahlungen und geben Sie die Zahlungsmethode, das Bankkonto und die Ratenangaben an.

Zusätzliche Informationen angeben

Wenn Sie eine Bestellung an Lieferanten aufgeben, müssen Sie möglicherweise zusätzliche Informationen angeben. In 1C:Drive können Sie dies wie folgt tun:

Wählen Sie in einer Bestellung an Lieferanten die Registerkarte Zusätzliche Informationen.
Geben Sie Folgendes ein oder wählen Sie es aus.

Feld	Beschreibung
Abteilung	Eine Abteilung, die für die Bearbeitung einer Bestellung an Lieferanten zuständig ist.
Nummer des externen Belegs	Die ID eines externen unterstützenden Dokuments. Sie können es als Referenz verwenden. Zum Beispiel bei jährlichen Audits.
datiert	Das Datum eines externen Belegs.
Verantwortlicher	Ein Verantwortlicher, der für die Bearbeitung von Bestellungen an Lieferanten zuständig ist. Sie können es angeben, um die Liste der Bestellungen an Lieferanten zu filtern und schnell eine Bestellung an Lieferanten zu finden.

Um benutzerdefinierte Felder hinzuzufügen, wählen Sie Mehr > Satz zusätzlicher Attribute ändern, wählen Sie Erstellen, und fügen Sie Attribute nach Ihren Wünschen hinzu. Die Felder erscheinen auf der Registerkarte Zusätzliche Informationen.

Status von Bestellungen an Lieferanten ändern

Wenn Sie eine Bestellung an Lieferanten bearbeiten, ändern Sie ihren Status Lebenszyklus entsprechend ihres Schritts des Arbeitsablaufs.

Sie können Bestellungen an Lieferanten nach Status verfolgen. Weitere Informationen finden Sie unter Überwachung der Status von Bestellungen an Lieferanten.

Die Arbeitsabläufe bei der Bestellung an Lieferanten können je nach den Anforderungen Ihrer Firma variieren. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeitsablauf von Bestellungen an Lieferanten.

Wenn Sie eine Bestellung an Lieferanten registrieren, wird ihr Lebenszyklus automatisch auf Offen gesetzt. Dann können Sie den Status entsprechend Ihrem Arbeitsablauf ändern. In 1C:Drive haben Sie folgende Möglichkeiten:

Bedingungen	Aktion
Sie starten die Bearbeitung der Bestellung an Lieferanten.	Setzen Sie den Status In Bearbeitung.
Sie haben die bestellte Ware erhalten und bezahlt.	Setzen Sie den Status Abgeschlossen.

Um den Status der Bestellung an Lieferanten zu ändern:

Gehen Sie zu Einkauf > Einkauf > Bestellungen an Lieferanten.
Doppelklicken Sie in der Liste Bestellungen an Lieferanten auf eine Bestellung an Lieferanten.
Wählen Sie auf der Registerkarte Haupt im Feld Status Lebenszyklus einen Status aus.
Klicken Sie auf Speichern.

Weitere Informationen zu Lebenszyklusstatus finden Sie unter Lebenszyklusstatus in Bestellungen.

Buchung von Bestellungen an Lieferanten

Um die Einkaufskosten zu erfassen und die Offenen Posten Kreditoren und Bestandsentwicklung zu verfolgen, buchen Sie eine Bestellung an Lieferanten. Sie können dies in jedem Schritt des Arbeitsablaufs der Bestellung an Lieferanten tun, außer wenn der Status Offen ist.

Um eine Bestellung an Lieferanten zu buchen:

Gehen Sie zu Einkauf > Einkauf > Bestellungen an Lieferanten.
Führen Sie in der Liste Bestellungen an Lieferanten einen der folgenden Schritte aus:
- Doppelklicken Sie auf eine Bestellung an Lieferanten
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Bestellungen an Lieferanten
Klicken Sie auf Buchen und schließen.

Infolgedessen registriert 1C:Drive den Kaufvorgang. Sie können seine Aufzeichnungen verfolgen.

Bestellungen an Lieferanten abschließen

Wenn eine Bestellung an Lieferanten nicht mehr relevant ist, stellen Sie ihre Bearbeitung ein. In 1C:Drive können Sie dies in jedem Schritt des Arbeitsablaufs tun.

So schließen Sie eine Bestellung an Lieferanten ab:

Gehen Sie zu Einkauf > Einkauf > Bestellungen an Lieferanten.
Wählen Sie in der Liste Bestellungen an Lieferanten eine Bestellung an Lieferanten aus.
Sie können mehrere Aufträge auswählen, während Sie die Strg- oder Shift-Taste gedrückt halten.
Klicken Sie auf Aufträge schließen.

Damit werden alle nicht abgeschlossenen Operationen im Zusammenhang mit der Bestellung an Lieferanten storniert. So kann sie beispielsweise Zahlungsverbindlichkeiten und erwartete Bestandslieferungen stornieren.

In der Liste Bestellungen an Lieferanten wird in der Spalte Aktualität ein Häkchen für abgeschlossene Bestellungen an Lieferanten angezeigt.

Transaktionsdatensätze für Käufe anzeigen

Wenn Sie eine Bestellung an Lieferanten buchen, registrieren Sie eine Einkaufstransaktion. Sie können die Transaktionsdatensätze im Dokument Registerbuchungen verfolgen.

Um die Buchungen einzusehen:

Gehen Sie zu Einkauf > Einkauf > Bestellungen an Lieferanten.
Wählen Sie in der Liste Bestellungen an Lieferanten eine Bestellung an Lieferanten aus.
Klicken Sie auf das Symbol .

Berichte von Bestellungen an Lieferanten ansehen

1C:Drive bietet eine Vielzahl von Berichten zur Analyse von Bestellungen an Lieferanten. Sie umfassen:

Bericht	Beschreibung	So öffnen Sie den Bericht
Analyse der Bestellung	Zeigt den Zahlungsstatus der Bestellung an Lieferanten einschließlich der gezahlten und fälligen Beträge.	Gehen Sie zu Einkauf > Bestellungen an Lieferanten. Doppelklicken Sie in der Liste Bestellungen an Lieferanten auf eine Bestellung an Lieferanten. Klicken Sie oben in der Bestellung an Lieferanten auf den Link des Berichts.
Saldenabgleichsbericht	Zeigt die Verbindlichkeiten und Forderungen Ihrer Firma nach Lieferanten innerhalb des angegebenen Zeitraums an.
Bestandsflusskalender	Zeigt Ihre geplanten Wareneingänge und Lieferungen an.	Gehen Sie zu Einkauf. Klicken Sie unter Berichte auf den Link des Berichts.
Übersicht der Bestellung an Lieferanten	Zeigt den Status der Bestellung an Lieferanten in Bezug auf Eingang und Zahlung an.
Auszug aus der Bestellung an Lieferanten	Zeigt bestellte, erhaltene und erwartete Waren von Lieferanten an.

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