KDV-1 Beyannamesi hazırlama

Uygulanabilirlik: 1C:Drive 1.6.1 Türkçe Sürümü
İlgili modüller: Muhasebe
Oluşturma: 01.07.2025

Amaç

1C:Drive Türkçe Sürümünün 1.6.1 versiyonu KDV-1 Beyannamesi hazırlamanıza olanak tanıyan yeni bir özellik içeriyor.

Bu eğitimi tamamladıktan sonra yapabilecekleriniz:

Vergi raporları oluşturmak
KDV-1 Beyannamesi raporu oluşturmak
KDV-1 Beyannamesi raporunu saklamak ve yeniden açmak
KDV-1 Beyannamesi raporunu dışa aktarmak
KDV-1 Beyannamesini EBYN uygulamasına yüklemek

Örnek vaka

Best Computers bilgisayar donanımı satan bir iş yeri.

Şablon bazlı muhasebe kullanıyorlar ve tüm muhasebe girişlerini belgeler (Satın alma faturası, Satış faturası vb.) ile yapıyorlar.

Türkiye'de kayıtlı vergi mükellefi olduklarından her ay KDV-1 Beyannamesi hazırlamaları gerekiyor. Vergi raporları hazırlamak için kullanabilecekleri EBYN adında bir uygulama var ancak bu uygulamada verilerin manuel olarak doldurulması gerekiyor. Bu iş çok zaman alıyor ve kullanıcı hatalarına açık.

Şirket bu nedenle, vergi raporu hazırlama sürecini otomatik hale getirmek istiyor.

Başlıca adımlar

Vergi raporu oluşturma
KDV-1 Beyannamesi oluşturma
KDV-1 Beyannamesini saklama ve yeniden açma
KDV-1 Beyannamesini dışa aktarma
KDV-1 Beyannamesini EBYN'ye yükleme

Vergi raporu oluşturma

İş yeri sayfasına gidin. Vergi raporları bölümünde Vergi raporları bağlantısına tıklayın.
Oluştur'a tıklayıp rapor bilgilerini doldurun.
Tanım: Buraya "KDV 1 - Ocak 2024" gibi rapor bilgileri girebilirsiniz.
İş yeri: Raporu hazırlayacağınız iş yerini seçin.
Dönem: Raporun hesap dönemini seçin.
Vergi raporu şablonu: 1C:Drive'da hazır birkaç rapor bulunur. Vergi beyannamesi için gerekli olan "KDV beyannamesi" (Value added tax declaration) seçeneğini tercih edin.
Durum: Raporun durumunu ayarlayın. Örneğin, raporu hazırladıktan sonra "İşlemde" veya raporu XML dosyasına aktardıktan sonra "Gönderildi" olarak ayarlayabilirsiniz.
Sakla ve kapat'a tıklayın.

KDV 1 beyannamesi oluşturma

Vergi raporunu kaydettikten sonra Vergi raporları listesinde görebilirsiniz. Raporu hazırlamaya başlamak için listede rapora çift tıklayın veya Raporu düzenle'ye tıklayın.
Genel bilgiler'i doldurun.
Bu bölümde, iş yeri kataloğunda tanımlanmış olsa bile Vergi dairesi seçmelisiniz çünkü bu vergi yapısı EBYN uygulamasıyla aynı seçeneklerle çalışır.
Tüm ayrıntıların EBYN uygulamasıyla aynı olduğunu göreceksiniz.
Tüm tabloları doldurun.
Genel bilgileri girip kontrol ettikten sonra sistem bilgilerine bağlı olarak diğer bilgileri otomatik doldurmak için Tabloları doldur'a tıklayın.
Matrah bölümünü doldurun.
Tabloları aşağıda görüldüğü gibi otomatik olarak doldurmak için Tabloları doldur'a tıklayın.
Tablo bilgileri:
Tevkifat uygulanmayan işlemler
Bu tablo, seçilen dönemde tevkifatsız satış faturalarıyla kaydedilen taban tutarlar ve KDV tutarları ile otomatik olarak doldurulur.
Kısmi tevkifat uygulanan işlemler
Bu tablo, seçilen dönemde kısmi tevkifatlı satış faturalarıyla kaydedilen taban tutarlar ve KDV tutarları ile otomatik olarak doldurulur.
Diğer işlemler
Bu tablo manuel olarak doldurulur. Örneğin bir sabit kıymet sattıysanız buraya satır ekleyin. Örnek için aşağıdaki ekran görüntüsünü inceleyebilirsiniz. Bu tabloya satır eklemek için Ekle'ye tıklayın, İşlem türü'nü seçin, Matrah tutarını ve KDV tutarı'nı doldurun. Bu kadar.
İsteğe bağlı tam tevkifat uygulanan işlemler
Bu tablo, seçilen dönemde tevkifatlı satış faturalarıyla kaydedilen taban tutarlar ve KDV tutarları ile otomatik olarak doldurulur.
İndirimler bölümünü doldurun.
Yukarıdaki 3. adımda Tabloları doldur'a tıkladığınızda bu bölüm otomatik olarak doldurulur.
Sistem bu sürümde, seçilen hesap dönemindeki yurtiçi alımları sağlar.
İndirimler
Bu tablo 108 - Yurtiçi alımlara ilişkin KDV için özet verileri gösterir. Toplam indirilecek KDV tutarını gösterir.
Bu döneme ait indirilecek KDV tutarının oranlara göre dağılımı: Sistem, indirilecek KDV'nin oranlara göre toplam dağılımını gösterir.
Önceki dönemden devreden KDV tutarında değişiklik varsa bu tablo doldurulacaktır
Önceki beyannamelerde yanlış bir fatura beyan edildiyse burada düzeltilebilir. Bu tablo manuel olarak doldurulur.
Ayrıca, İndirimler bölümündeki tüm tablolar için EBYN uygulamasında bulunan diğer indirim türleri için satır ekleme seçeneğiniz de bulunuyor.
Listelenen kodlar kullanılabilir. Ekle'ye tıklayın, kodu seçin ve Tutar, KDV tutarı, Açıklama alanlarını doldurun.
İstisnalar – Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler bölümünü doldurun.
Bu bölüm otomatik doldurulmaz.
Bu bölümde tabloya satır eklemek için tabloda Ekle butonuna tıklayın. Hesaplamalar EBYN uygulamasıyla aynı şekilde çalışır.
İhraç kaydıyla teslimler bölümünü doldurun.
Bu bölüm otomatik doldurulmaz.
Bu bölümde tabloya satır eklemek için tabloda Ekle butonuna tıklayın. Hesaplamalar EBYN uygulamasıyla aynı şekilde çalışır.
Ekler bölümünü doldurun.
Bu bölümde 1C:Drive tevkifat bilgilerini içeren verileri sunar. Yukarıdaki 3. adımda Tabloları doldur'a tıkladığınızda otomatik olarak doldurulur.
Matrah bölümünde doldurulan satış belgesinin bilgilerini burada kontrol edebilirsiniz.
Düzenleme bilgileri bölümünü doldurun.
Bu bölüm Genel bilgiler bölümündeki bilgilerle otomatik olarak doldurulur. Gerekirse alanları düzenleyebilirsiniz. Örneğin, beyan eden kişi mali müşavirse beyan eden kişinin bilgilerini doldurabilirsiniz.
Sonuç hesapları bölümünü doldurun.
Bu bölüm diğer doldurulan bölümlerin toplamlarını gösterir. Hesaplamalar EBYN uygulamasıyla aynı şekilde çalışır.
Başka bir bölümde bir şey değiştirir veya eklerseniz, tüm girişlerin güncellenmiş sonuçlarını görmek için bu bölüme geri dönüp Yeniden hesapla'ya tıklayın.
İndirimler bölümündeki bazı verileri aşağıdaki gibi değiştirelim. Ekle'ye tıklayın, İndirim türü alanında 101 kodunu seçin ve Tutar alanına "1.000" girin.
Ardından, Sonuç hesapları bölümüne gidip Yeniden hesapla'ya tıklayın. Gördüğünüz gibi, ödenecek KDV tutarı 2.000'den 1.000'e düştü.
Şimdi İndirimler bölümüne gidin, 101 kodunu silin, Sonuç hesapları bölümüne geri dönün ve tekrar Yeniden hesapla'ya tıklayın. Ödenecek KDV tutarının tekrar 2.000 olduğunu göreceksiniz.

KDV 1 beyannamesini saklama ve yeniden açma

Beyannameyi dilediğiniz zaman kaydedebilir ve daha sonra açıp çalışmaya devam edebilirsiniz.

Beyannameyi tüm bilgileriyle kaydetmek için Sakla ve kapat'a tıklayın.

Raporu yeniden açtığınızda, daha önce girdiğiniz tüm bilgileri göreceksiniz.

KDV 1 beyannamesini dışa aktarma

Beyannameyi XML dosyasına aktarabilirsiniz.
Bunun için XML'e aktar'a tıklayın ve dosyanın saklanacağı klasörü seçin.

1C:Drive, dosyanın başarıyla oluşturulduğunu belirten bir mesaj gösterir. XML dosya adları EBYN uygulaması tarafından kullanılan formatta oluşturulur.

KDV 1 vergi beyannamesini EBYN uygulamasına yükleme

Son adımımız XML dosyasını EBYN uygulamasına yüklemek ve bölümlerle tutarları kontrol etmek.

EBYN uygulamasını çalıştırın.
Dosya -> Aç'a tıklayın.
XML dosyasını seçip Aç'a tıklayın.
Tüm bölümlerin ve tutarların doğru aktarılıp aktarılmadığını kontrol edin:
Genel Bilgiler
Matrah
İndirimler
Sonuç hesapları