Bearbeitung von Offene Posten Debitoren/Kreditoren-Anpassungen

Um einen Offene Posten Debitoren/Kreditoren-Anpassungsbeleg zu bearbeiten:

1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   • Gehen Sie zu Verkauf. Klicken Sie dann unter Abrechnungen mit Kunden auf Offene Posten Debitoren/Kreditoren-Anpassungen.
   • Gehen Sie zu Einkäufe. Klicken Sie dann unter Abrechnungen mit Lieferanten auf Offene Posten Debitoren/Kreditoren-Anpassungen.
2. Doppelklicken Sie in der Liste Offene Posten Debitoren/Kreditoren-Anpassungen auf eine Zeile des Dokuments.
3. Bearbeiten Sie die Dokumentendetails auf dieselbe Weise wie beim Erstellen eines Offene Posten Debitoren/Kreditoren-Anpassungsbelegs. Weitere Informationen finden Sie unter Verkaufsrechnungen erstellen.

Hinweis. Die Bearbeitung von Dokumenten ist eingeschränkt, wenn die mit dem Dokument verbundenen Buchhaltungseinträge genehmigt sind. Dies gilt, wenn die Genehmigung von Buchhaltungseinträgen verwendet wird (das Kontrollkästchen Buchhaltungsgenehmigung ist in Einstellungen > Firma aktiviert).