Factura

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Para crear una factura para los productos ya despachados por el proveedor:

1. Realice una de las siguientes acciones:
   • Para generar una factura basada en el documento de origen seleccione o abra el documento de origen. Luego haga clic en Crear a base de > Factura de compra. El documento fuente puede ser una respuesta a RFQ, una orden de compra o un recibo de mercancías.
   • Para generar una factura a partir de una orden de compra esperada vaya a Compras y en Compras haga clic en Facturas de compra. Luego, abra la pestaña Órdenes de compra (esperadas), seleccione una orden de compra y haga clic en Crear una factura de compra.
   • Para generar una sola factura basada en varios documentos de origen selecciónelos mientras mantiene pulsada la tecla Shift o Ctrl. Luego haga clic en Crear a base de > Factura de compra.
   • Para crear una factura desde cero vaya a Compras y en Compras haga clic en Facturas de compra. Luego, en la lista Facturas de compra haga clic en Crear.
2. Especifique los detalles generales:
   • Seleccione Proveedor.
   • Verifique que Tipo de factura esté establecido en Factura.
   • Rellene otros campos según sea necesario.
3. Especifique el inventario comprado:
   • Para rellenar el inventario automáticamente desde el documento base haga clic en junto al campo Documento base.
     Esta opción sólo está disponible si se ha rellenado el campo Documento base en los detalles generales.
   • Para rellenar el inventario automáticamente desde la orden de compra de origen haga clic en junto al campo Orden.
     Esta opción solo está disponible si se ha rellenado el campo Orden en los detalles generales.
   • Para importar la lista de inventario desde un archivo de hoja de cálculo en la pestaña Mercancías haga clic en y siga las instrucciones del asistente de importación de datos.
   • Para seleccionar el inventario desde el catálogo Productos, en la pestaña Mercancías haga clic en Seleccionar > Mercancías. Para obtener más información consulte Selección de productos en los documentos comerciales.
   • Para seleccionar el inventario desde las órdenes de compra y recibos de mercancías no facturados, en la pestaña Mercancías haga clic en Seleccionar > Mercancías ordenadas, seleccione las casillas de verificación con el inventario y haga clic en Seleccionar.
   • Para añadir el inventario manualmente haga clic en Añadir y rellene los detalles del inventario. Para obtener más detalles consulte La pestaña Mercancías.
   • Para buscar el inventario por código de barras haga clic en .
4. Especifique los servicios comprados:
   • Para rellenar los servicios automáticamente desde el documento base haga clic en junto al campo Documento base.
     Esta opción sólo está disponible si se ha rellenado el campo Documento base en los detalles generales.
   • Para rellenar los servicios automáticamente desde la orden de compra de origen haga clic en junto al campo Orden.
     Esta opción solo está disponible si se ha rellenado el campo Orden en los detalles generales.
   • Para importar la lista de servicios desde un archivo de hoja de cálculo en la pestaña Servicios haga clic en y siga las instrucciones del asistente de importación de datos.
   • Para seleccionar los servicios desde el catálogo Productos, en la pestaña Servicios haga clic en Seleccionar > Servicios. Para obtener más información consulte Selección de productos en los documentos comerciales.
   • Para seleccionar los productos desde las órdenes de compra no facturadas en la pestaña Servicios haga clic en Seleccionar > Servicios ordenados, seleccione las casillas de verificación con los servicios y haga clic en Seleccionar.
   • Para añadir productos manualmente, haga clic en Añadir y rellene los detalles del producto. Para obtener más detalles consulte La pestaña Mercancías.
   • Para buscar productos por código de barras, haga clic en .
5. Opcional: Si desea incluir el coste de los servicios recibidos en el coste del inventario, asigne el coste de los servicios recibidos al inventario directamente en esta factura. Para obtener más detalles consulte Asignación del coste de servicios al inventario.
6. Opcional: Para compensar los pagos anticipados realizados al proveedor con la factura, en la pestaña Compensación de pago anticipado especifique los detalles de la compensación de pago anticipado.
7. Opcional: En la pestaña Condiciones de pago, especifique las condiciones de pago.
   Si la factura es del proveedor con los detalles de facturación especificados, las condiciones de pago se rellenarán previamente a partir de estos detalles después de seleccionar la casilla de verificación Establecer condiciones de pago. Se puede editarlas.
8. Opcional: Para aplicar los descuentos por pronto pago al importe de la factura, en la pestaña Descuentos por pronto pago especifique los descuentos por pronto pago. La pestaña Descuentos por pronto pago está disponible si en el contrato del proveedor Rol de la contrapartida está configurado en Proveedor.</div>
9. Opcional: En la pestaña Información adicional especifique la información adicional.
10. Haga clic en Validar y cerrar.

Asignación del coste de servicios al inventario

La factura de compra puede incluir tanto inventario como servicios. Si desea incluir el coste de los servicios recibidos en el coste del inventario, asigne el coste de los servicios recibidos al inventario directamente en esta factura. Para ello:

1. En una factura de compra, seleccione la pestaña Servicios y añada servicios.
2. Seleccione la casilla de verificación Asignar los costes al inventario.
3. Seleccione la pestaña Mercancías.
4. Haga clic en Asignar costes y seleccione el tipo de asignación.

Esto añade la columna Coste asignado con valores de coste calculados según el tipo de asignación seleccionado.

Configuración de los detalles de la compensación de pago anticipado

Un anticipo es un pago que usted realiza a un proveedor antes de la entrega de las mercancías. Al recibir las mercancías, se puede compensar el anticipo con la factura de compra final. Al compensar los anticipos, la factura de compra se marca como pagada total o parcialmente dependiendo del importe total de los pagos anticipados. Para ver el saldo final por factura de compra, ejecute el informe Extracto de cuenta.

Utilice cualquiera de las siguientes opciones para compensar los pagos anticipados con la factura de compra:

Configuración de los descuentos por pronto pago

Esta sección se aplica si en el contrato del proveedor Rol de la contrapartida está configurado en Proveedor.

Un descuento por pronto pago es un descuento que el proveedor otorga a la empresa cuando la empresa paga su factura antes de una fecha determinada. Dicho descuento puede aplicarse para ajustar la entrada del IVA de la empresa.

Si el proveedor ofrece dichos descuentos, especifíquelos al crear la factura de compra. Si la empresa realiza el pago durante el período de descuento, se reducirá el importe del pago. Si lo configura así, esto también reducirá la entrada del IVA de la empresa.

Configure los descuentos por pronto pago en la pestaña Descuentos por pronto pago de la factura de compra. De forma predeterminada, se rellena previamente a partir de los detalles de facturación del proveedor especificados en la factura de compra. Se puede cambiar los detalles de descuentos prellenados manualmente.

Para configurar el descuento por pronto pago manualmente haga clic en Añadir y rellene los detalles del descuento. Para obtener más información consulte la pestaña Descuentos por pronto pago.

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