Facturas de compra

1C:Drive le ayuda a registrar, procesar y analizar las facturas de compra entrantes.

Una factura de compra es un paso en el proceso de compras en el que un proveedor solicita el pago de las mercancías y servicios que le ha proporcionado. Las facturas de compra pueden surgir de sus órdenes de compra.

En el proceso de adquisición, puede elegir entre los siguientes tipos de compra:

Compra directa cuando adquiere mercancías, materias primas y servicios para sus ventas o producción.
Subcontratación cuando usted compra mercancías que un subcontratista produce en sus instalaciones utilizando sus materias primas.

En ambos casos, se registra una factura de compra cuando se reciben las mercancías. En una factura de subcontratista, se especifican las materias primas que el subcontratista ha consumido.

Puede registrar una compra como una de las siguientes:

Una compra por contrato. Registra una factura de compra con una referencia directa a un contrato de proveedor. Sus condiciones de facturación determinan los precios de las facturas de compra y las condiciones de pago.
Una compra fuera de contrato. Registre una factura de compra sin una referencia directa a un contrato de proveedor. La configuración del proveedor determina los precios de las facturas de compra y las condiciones de pago.

Puede procesar las facturas de compra según sus necesidades. Para saber más, consulte Flujos de trabajo de las facturas de compra.

Antes de comenzar a registrar sus facturas de compra, configure los ajustes de compra.

Para registrar y procesar las facturas de compra, utilice la lista Facturas de compra donde podrá:

Ver las facturas de compra
Ver los registros de transacciones de facturas de compra
Controlar el estado de las facturas de compra
Controlar las órdenes de compra no facturadas
Crear facturas de compra
Validar facturas de compra
Facturar múltiples órdenes de compra
Generar formularios de impresión

Para el análisis de facturas de compra, utilice informes de facturas de compra.

Flujos de trabajo de las facturas de compra

Los flujos de trabajo de las facturas de compra varían en función de las necesidades de la empresa. Por ejemplo, sus pasos pueden incluir órdenes de compra, recibos de mercancías y facturas de impuestos. Para obtener más información, vea Descripción general de compras.

La siguiente tabla enumera los pasos obligatorios de los flujos de trabajo de las facturas de compra y las herramientas que los soportan en 1C:Drive.

#	Paso del flujo de trabajo	Herramienta	Estado de la factura de compra
1	Registrar la factura de compra	Factura de compra	No pagados
2	Hacer pagos	Pago bancario Bono de pago en efectivo	Pagado en parte Pagado por completo

Configuración de los ajustes de compra

Puede aplicar varias políticas contables en su proceso de adquisición. Una política contable para las transacciones de inventario determina qué documentos registran el coste de las mercancías. Antes de comenzar con la compra, establezca una de las siguientes políticas:

Continental donde una salida de mercancías o un recibo de mercancías registra el coste de las mismas.
Anglosajón donde una factura de compra registra el coste de las mercancías.

Cuando realiza una compra, elige entre la compra directa y la subcontratación. Si opta por la subcontratación:

Para activar la subcontratación, vaya a Configuración > Compras/Almacenes y seleccione la casilla Recibir servicios de subcontratación.
Para utilizar las listas de materiales para hacer un seguimiento de los materiales que proporciona a un subcontratista, vaya a Configuración > Producción y seleccione la casilla Habilitar subsistema de producción.

Ver facturas de compra

1C:Drive almacena todas las facturas de compra en la lista Facturas de compra. Para ver las facturas de compra:

Vaya a Compras > Compras > Facturas de compra.

La lista Facturas de compra muestra los detalles de las facturas de compra. Los detalles pueden variar según las configuraciones de la lista. Por defecto, están disponibles los siguientes detalles:

Estado del pago. El estado del pago de la factura de compra.
Fecha. Una fecha de creación.
Número. El identificador de la factura de compra.
Proveedor. Un nombre del proveedor.
Importe sin impuestos. El importe de la factura de compra antes del IVA y los descuentos.
Impuesto. Importe del IVA total.
Total. El importe total de la factura de compra después del IVA y los descuentos.
Almacén. Un almacén de destino para la entrega de mercancías.

Para encontrar rápidamente determinadas facturas de compra:

Ordene la lista por cualquier columna haciendo clic en el encabezado de columna. Para cambiar el orden de clasificación haga clic de nuevo en el encabezado.
Filtre la lista usando los campos encima de la lista. Puede filtrar por estado del pago, proveedor, almacén, gerente responsable y empresa compradora.

Para ver los detalles de la factura de compra:

Haga doble clic en la línea de la factura de compra.

Vista de los registros de transacciones de facturas de compra

Cuando se valida una factura de compra, se registra su transacción. 1C:Drive almacena los registros de transacciones en los Grabaciones del registro del documento.

Puede ver los registros de una de las siguientes:

La lista Facturas de compra
Tarjeta de facturas de compra

Vista de los registros de transacciones desde la lista Facturas de compra

Para ver los registros de transacciones de la lista Facturas de compra:

Vaya a Compras > Compras > Facturas de compra.
En la lista Facturas de compra, seleccione una factura de compra.
Seleccione Más acciones > Informe de flujo.

Vista de los registros de transacciones desde la tarjeta Factura de compra

Para ver los registros de transacciones desde la tarjeta Factura de compra:

Vaya a Compras > Compras > Facturas de compra.
Haga doble clic en la factura de compra.
Haga clic en .

Monitoreo de los estados de las facturas de compra

Puede controlar el estado del pago de las facturas de compra en la lista Facturas de compra.
Para abrir la lista, vaya a Compras > Compras > Facturas de compra.

Realice un seguimiento de los estados de las facturas de compra en la columna Estado del pago. Están disponibles los siguientes estados:

Pagado por completo. Ha pagado todas las mercancías y ha registrado los documentos de pago correspondientes (como los pagos bancarios).
Pagado en parte. Ha pagado parte de las mercancías y ha registrado los documentos de pago correspondientes (como los pagos bancarios).
Atrasado. No ha pagado la mercancía dentro del plazo de pago.

Controlar las órdenes de compra no facturadas

1C:Drive almacena una lista de Pedidos de compra no recibidos y no facturados. Esto le ayuda a hacer un seguimiento de los Pedidos previstos y a generar rápidamente las facturas de compra correspondientes una vez recibidas.

Para ver los pedidos previstos:

Vaya a Compras > Compras > Facturas de compra.
Seleccione la pestaña Pedidos (esperados).

Crear una factura de compra

Puede crear una factura de compra desde cero o generarla a partir de una orden de compra, respuesta a la solicitud de cotización o recibo de mercancías. Una factura de compra generada tiene los detalles rellenados previamente y un enlace al documento fuente. Esto le ahorra tiempo en la introducción de datos y garantiza la trazabilidad de su transacción de compra.

Para crear una factura de compra:

Realice una de las siguientes acciones:
- Para crear una factura de compra desde cero, vaya a Compras > Compras > Facturas de compra y haga clic en Crear.
- Para generar una factura de compra basada en un documento fuente, abra el documento y seleccione Crear a base de > Factura de compra.
- Para generar una factura de compra basada en una orden de compra prevista, vaya a Compras > Compras > Facturas de compra, seleccione la pestaña Pedidos (esperados), seleccione una orden de compra y haga clic en Crear una factura de compra.
Especifique los detalles generales.
Especifique los productos.
Especifique los servicios.
Asigne los costes de servicio al inventario.
Especifique las materias primas consumidas.
Compense los pagos anticipados con la factura de compra.
Especifique las condiciones de pago.
Aplique los descuentos por pronto pago.
Especifique los datos adicionales.
Valide la factura de compra.

Especificación de los detalles generales

Si genera una factura de compra a partir de un documento de origen (como una orden de compra), sus datos generales se rellenan automáticamente. Se puede editarlas.

Para especificar los detalles generales de la factura de compra, rellene los siguientes campos:

Campo	Denominación
Proveedor	Un nombre de proveedor registrado en el catálogo de Contrapartes.
Contrato	Un contrato con el proveedor que determina las condiciones de compra. Cuando se especifica un contrato, sus condiciones se aplican a la factura de compra. Esto se rellena previamente: Precios y moneda Tasa del IVA Condiciones de pago Descuento por pronto pago El campo está disponible si los detalles de facturación de un proveedor incluyen Contratos.
Documento base	Un documento de origen que le ayuda a rastrear el origen de su compra. Puede ser una orden de compra, una respuesta a la solicitud de cotización o un recibo de mercancías. Se rellena automáticamente cuando se genera una factura de compra a partir de un documento fuente. Si un documento de origen es una orden de compra o una respuesta a la solicitud de cotización, también se rellena lo siguiente: Mercancías Precios y moneda Condiciones de pago Si un documento de origen es un recibo de mercancías, también se rellena previamente sólo con mercancías. Se puede especificar el documento base manualmente y luego hacer clic en para importar sus detalles.
Orden	Orden de compra en la que se basa la factura de compra. Le ayuda a realizar un seguimiento de las compras mediante pedidos de compra. Se rellena automáticamente cuando se genera una factura de compra a partir de una orden de compra. Se rellena previamente lo siguiente: Precios y moneda Condiciones de pago Productos Se puede especificar una orden de compra manualmente y luego hacer clic en para importar sus detalles.
Tipo de factura	Están disponibles los siguientes tipos de facturas: Factura Factura con importe cero Factura anticipada
Número	El identificador de la factura de compra. Se puede encontrar las facturas de compra por número en la lista Facturas de compra. Se genera automáticamente al validar la factura de compra.
Fecha	La fecha de creación de la factura de compra.
Empresa	Un nombre de comprador del Catálogo de empresas. Se puede seleccionar otra empresa si la casilla de verificación Gestionar múltiples empresas está seleccionada en Configuraciones > Empresa.
Almacén	Un almacén de destino del Catálogo de almacenes. Se puede seleccionar otro almacén si la casilla de verificación Contabilidad de varios almacenes está seleccionada en Configuraciones > Compras / Almacenes > Contabilidad de almacén.
Depósito de almacenamiento	El depósito de almacenamiento de destino que le ayuda a rastrear la ubicación de las mercancías en el almacén. El campo está disponible si la casilla de verificación Contabilidad de inventario por depósito de almacenamiento está seleccionada en Configuraciones > Compras / Almacenes > Contabilidad de almacén.
Cuentas del libro mayor	Las cuentas de las liquidaciones entre usted y sus proveedores. Puede seleccionarlas en el plan de cuentas principal.
Precios y moneda	Ajustes que determinan la moneda, el tipo de precio y la categoría fiscal del IVA que se aplican a una factura de compra. Se aplican automáticamente en los siguientes casos: Al seleccionar un contrato de proveedor (para compras por contrato). Cuando se genera una factura de compra a partir de otro documento (como una orden de compra).

Especificación de los productos

Cuando se registra una factura de compra, se especifican los productos que se han comprado. En 1C:Drive, tiene las siguientes opciones:

Rellenar productos automáticamente
Añadir productos manualmente
Añadir productos con la herramienta de selección de productos

Relleno de productos automático

Para rellenar los productos automáticamente realice una de las siguientes acciones:

Genere una factura de compra a partir de un documento base (como una orden de compra).
En una factura de compra, especifique un documento base o una orden de compra y haga clic en .

Los productos aparecen en la pestaña Mercancías de la factura de compra. Se puede editarlas. Para mayor información, véase Gestión de productos.

Adición de productos manual

Para añadir los productos manualmente:

En una factura de compra, seleccione la pestaña Mercancías.
Haga clic en Añadir.
Especifique los detalles del producto. Para mayor información, véase Gestión de productos.

Añadir productos con la herramienta de selección de productos

Puede utilizar la herramienta de selección de productos para seleccionar productos de uno de los siguientes:

Lista de productos
Órdenes de compra no facturadas y recibos de caja no facturados

Para seleccionar productos de la lista Productos:

En una factura de compra, seleccione la pestaña Mercancías.
Seleccione Seleccionar > Mercancías.
Seleccionar productos. Para mayor información, véase Selección de productos en los documentos comerciales.

Seleccionar los productos a partir de las órdenes de compra no facturadas y de las entradas de mercancías no facturadas:

En una factura de compra, seleccione la pestaña Mercancías.
Seleccione Seleccionar > Mercancías pedidas.
Seleccione las casillas de verificación con los productos.
Haga clic en Seleccionar.

Gestión de productos

Puede gestionar una lista de productos en una factura de compra de la siguiente manera:

Para añadir un producto, haga clic en Añadir y especifique los detalles del producto.
Para recalcular los precios, edite la Configuración de precios y moneda.
Para borrar un producto, haga clic con el botón derecho y seleccione Borrar.

Para especificar los detalles del producto, introduzca o seleccione lo siguiente:

Campo	Denominación
Referencia cruzada del Producto	Una referencia cruzada del producto que incluya el número de partida y el nombre que utiliza el proveedor seleccionado. La lista de referencias cruzadas de productos se basa en el catálogo de Referencias cruzadas de productos.
Producto	La denominación del producto desde el catálogo Productos .
Variante	Una opción para diferenciar las características del producto como el color o el tamaño. Seleccione una variante de la lista Variantes del producto. Puede especificar una variante si: La casilla de verificación Contabilidad de inventario por variantes está seleccionada en Configuraciones > Compras / Almacenes > Inventario (productos). Contabilidad por variantes se aplica al producto.
Lote	Una opción para diferenciar los lotes de productos. Son obligatorios para los productos que se reciben de un tercero sin transferencia de propiedad. Por ejemplo, los productos que usted vende en consignación. Puede especificar un lote si: La casilla de verificación Contabilidad de inventario por lotes está seleccionada en Configuraciones > Compras / Almacenes > Inventario (productos). La contabilidad por lotes se aplica al producto.
Números de serie	Una opción para diferenciar los números de serie de los productos. Puede especificar los números de serie si: La casilla de verificación Utilizar los números de serie de productos está seleccionada en Configuraciones > Compras / Almacenes > Contabilidad de almacén. La contabilidad por números de serie se aplica al producto.
Cantidad	Número de artículos del producto.
Unidad	Una unidad de medida. Está rellenado previamente en uno de los siguientes: La tarjeta del producto (para compras fuera de contrato). Documento base o orden de compra. Afecta al precio del producto. Si un producto viene en varias unidades, puede seleccionar otra unidad manualmente. Esto recalcula el precio del producto de acuerdo con la tasa de conversión que establece cuando agrega unidades de producto.
Precio	El precio del producto. Está rellenado previamente en uno de los siguientes: Documento base o orden de compra. Un contrato de proveedor (para las compras por contrato). Puede editar el precio. Puede recalcular los precios utilizando la configuración de precios y divisas.
Descuento	Un porcentaje y un importe de descuento. Se rellenan previamente si se genera una factura de compra a partir de otro documento con descuento (como una orden de compra). Se edita el porcentaje y el importe del descuento. Para saber más sobre los descuentos, consulte Descuentos. El descuento está en la moneda de la factura de compra (especificada en el campo Documento de las configuraciones Precios y moneda).
Importe	El importe que se paga por un producto. El importe es después del descuento y antes del IVA (si se aplica según la política contable de la empresa). Está en la moneda de la factura de compra (especificada en el campo Documento de las configuraciones Precios y moneda).
Impuesto	La tasa del IVA y el importe de la entrada del IVA. La tasa del IVA se rellena automáticamente a partir de uno de los siguientes datos: Los detalles contables del producto. Documento base o orden de compra. Aquí puede cambiar la tasa del IVA o establecer una categoría de IVA en los ajustes Precios y moneda. La categoría del IVA determina la tasa del IVA. El campo está disponible si la empresa de un comprador está registrada para el IVA. La lista de tasas se basa en el catálogo de tasas del IVA.
Lista de materiales	Una lista de materiales para la subcontratación. Se rellena automáticamente a partir de la tarjeta del producto. Puede seleccionar otra lista de materiales. Le ayuda a especificar rápidamente los materiales consumidos por un subcontratista. Para saber más, consulte Especificación de las materias primas consumidas.
Recibo de mercancías	El recibo de mercancías relacionado con una factura de compra. Especifíquelo si recibe las mercancías antes de la factura de compra. Se rellena automáticamente cuando se genera una factura de compra desde uno de los siguientes puntos: Recibo de mercancías Orden de compra con el correspondiente recibo de mercancías
Cuentas del libro mayor	Las cuentas que usted utiliza para la contabilidad de inventarios y la entrada del IVA. Puede seleccionarlas en el plan de cuentas principal.
Proyecto / Fase del proyecto	El proyecto o la fase del proyecto con el que o con la que están relacionadas las líneas de transacción registradas por este documento. El valor del campo se rellena en los documentos generados a partir de este documento si tienen el campo Proyecto / fase del proyecto. El valor del campo puede utilizarse para registrar y rastrear los ingresos y gastos por proyecto o fase del proyecto. Esto se aplica si la casilla de verificación Seguimiento de ingresos y gastos por fase del proyecto está seleccionada en los ajustes del proyecto. Para saber cómo seleccionar un proyecto o una fase de proyecto, véase Herramienta de selección del proyecto. El campo está disponible si se cumplen las siguientes condiciones: La casilla de verificación Contabilidad basada en proyectos está seleccionada en Configuraciones > Empresa. En este documento, en la pestaña Servicios, la casilla de verificación Asignar los costes al inventario está desmarcada. El puesto del campo Proyecto / fase del proyecto está establecido en En sección tabular en las configuraciones del documento (Más > Configuraciones). La lista de proyectos se basa en el Catálogo de proyectos.

Especificación de los servicios

Al registrar una factura de compra, Usted especifica los servicios que ha pedido. En 1C:Drive, tiene las siguientes opciones:

Rellenar servicios automáticamente
Añadir servicios manualmente
Añadir servicios con la herramienta de selección de productos

Rellenar servicios automáticamente

Para rellenar servicios automáticamente, realice una de las siguientes acciones:

Genere una factura de compra a partir de una respuesta a la solicitud de cotización o una orden de compra.
En una factura de compra, especifique un documento base o una orden de compra y haga clic en .

Los servicios aparecen en la pestaña Servicios de la factura de compra. Se puede editarlas. Para más detalles, consulte Gestión de servicios.

Añadir servicios manualmente

Para añadir servicios manualmente:

En una factura de compra, seleccione la pestaña Servicios.
Haga clic en Añadir.
Especifique los detalles del servicio. Para mayor información, véase Gestión de servicios.

Añadir servicios con la herramienta de selección de productos

Puede utilizar la herramienta de selección de servicios para seleccionar servicios de uno de los siguientes:

Lista de servicios
Órdenes de compra no facturadas

Para seleccionar servicios de la lista Servicios:

En una factura de compra, seleccione la pestaña Servicios.
Seleccione Seleccione > Servicios.
Seleccionar servicios. Para mayor información, véase Selección de productos en los documentos comerciales.

Para seleccionar servicios de órdenes de compra no facturadas:

En una factura de compra, seleccione la pestaña Servicios.
Seleccione Seleccione > Servicios pedidos.
Seleccione las casillas de verificación con los servicios.
Haga clic en Seleccionar.

Gestionar servicios

Puede gestionar una lista de servicios en una factura de compra de la siguiente manera:

Para añadir un servicio, haga clic en Añadir y especifique los detalles del servicio.
Para borrar un servicio, haga clic con el botón derecho en la línea del servicio y seleccione Borrar.

Para especificar los detalles del servicio, introduzca o seleccione lo siguiente:

Campo	Denominación
Referencia cruzada del Servicio	Una referencia cruzada del servicio que incluya el número de partida y el nombre que utiliza el proveedor seleccionado. La lista de referencias cruzadas de servicios se basa en el catálogo de Referencias cruzadas de productos.
Servicio	La denominación del servicio desde el catálogo Productos.
Cantidad	Número de servicios.
Unidad	Una unidad de medida. Se rellena automáticamente desde uno de los siguientes casos: La tarjeta del producto (para compras fuera de contrato). Documento base o orden de compra. Afecta al precio del servicio. Si un servicio viene en varias unidades, puede seleccionar otra unidad manualmente. Esto recalcula el precio del servicio de acuerdo a la tasa de conversión que usted estableció cuando agregó unidades de servicio.
Precio	Un precio que puede introducir manualmente o utilizar la opción de rellenado automático. Se rellena automáticamente cuando se genera una factura de compra a partir de un orden de compra o respuesta a la solicitud de cotización.
Importe	El importe que se paga por un servicio. El importe es antes del IVA (si se aplica según la política contable de la empresa). El importe está en la moneda de la factura de compra (especificada en el campo Documento de las configuraciones Precios y moneda).
IVA	La tasa del IVA y el importe de la entrada del IVA. La tasa del IVA se rellena automáticamente a partir de uno de los siguientes datos: El campo Tasa del IVA de la tarjeta del producto. Documento base o orden de compra. Aquí puede cambiar la tasa del IVA o establecer una categoría de IVA en los ajustes Precios y moneda. La categoría del IVA determina la tasa del IVA. El campo está disponible si la empresa de un comprador está registrada para el IVA. La lista de tasas se basa en el catálogo de tasas del IVA.
Orden de compra	Una orden de compra en la que se basa la factura de compra. Le ayuda a realizar un seguimiento de las compras mediante órdenes de compra. Se rellena automáticamente cuando se genera una factura de compra a partir de una orden de compra. Puede seleccionar otra orden de compra manualmente.
Orden de ventas	Una orden de ventas con la que se relaciona una factura de compra. Le ayuda a hacer un seguimiento de sus ingresos y gastos por órdenes de ventas. El campo está disponible si la casilla de verificación Asignar los costes al inventario está desmarcada.
Cuentas del libro mayor	Las cuentas para el seguimiento de los gastos de los servicios y la entrada del IVA. Puede seleccionarlas en el plan de cuentas principal. Este valor determina si se puede especificar Departamento y Línea de negocio. Para poder especificarlas, seleccione una cuenta del libro mayor de uno de los siguientes tipos: Gastos administrativos Ingreso Trabajo en curso (sólo para departamentos) Gastos generales de fabricación (sólo para los departamentos) Coste de las ventas (sólo para las líneas de negocio)
Departamento	Un departamento responsable de la tramitación de las facturas de compra. Puede utilizarlo para hacer un seguimiento de los beneficios y las pérdidas por departamentos. Puede especificarlo si se cumplen las siguientes condiciones: La casilla de verificación Contabilidad por unidades empresariales está seleccionada en Configuraciones > Empresa > Departamentos. La casilla de verificación Asignar los costes al inventario está desmarcada. Se selecciona uno de los siguientes tipos cuentas del libro mayor: Gastos administrativos Trabajo en curso Gastos generales de fabricación
Líneas de negocio	Línea de negocio a la que se refiere una factura de compra. Puede utilizarlo para hacer un seguimiento de los beneficios y las pérdidas por líneas de negocio. Puede especificarlo si se cumplen las siguientes condiciones: La casilla de verificación Contabilidad por líneas de negocio está seleccionada en Configuraciones > Empresa > Líneas de negocio. La casilla de verificación Asignar los costes al inventario está desmarcada. Se selecciona uno de los siguientes tipos cuentas del libro mayor: Gastos administrativos Ingreso Coste de ventas
Proyecto / Fase del proyecto	El proyecto o la fase del proyecto con el que o con la que están relacionadas las líneas de transacción registradas por este documento. El valor del campo se rellena en los documentos generados a partir de este documento si tienen el campo Proyecto / fase del proyecto. El valor del campo puede utilizarse para registrar y rastrear los ingresos y gastos por proyecto o fase del proyecto. Esto se aplica si la casilla de verificación Seguimiento de ingresos y gastos por fase del proyecto está seleccionada en los ajustes del proyecto. Para saber cómo seleccionar un proyecto o una fase de proyecto, véase Herramienta de selección del proyecto. El campo está disponible si se cumplen las siguientes condiciones: La casilla de verificación Contabilidad basada en proyectos está seleccionada en Configuraciones > Empresa. En este documento, en la pestaña Servicios, la casilla de verificación Asignar los costes al inventario está desmarcada. El puesto del campo Proyecto / fase del proyecto está establecido en En sección tabular en las configuraciones del documento (Más > Configuraciones). La lista de proyectos se basa en el Catálogo de proyectos.

Asignar los costes de servicio al inventario

La factura de compra puede incluir tanto mercancías como servicios. Si desea incluir el coste del servicio en el coste de las mercancías, puede asignarlo a las mercancías directamente en una factura de compra. Para ello:

En una factura de compra, seleccione la pestaña Servicios y añada servicios.
Seleccione la casilla de verificación Asignar los costes al inventario.
Seleccione la pestaña Mercancías.
Haga clic en Asignar costes y seleccione el tipo de asignación.

Esto añade la columna Coste asignado con valores de coste calculados según el tipo de asignación seleccionado.

Especificación de las materias primas consumidas

Esta sección y sus subsecciones son aplicables si la casilla de verificación Incorporar subcontratistas está disponible y seleccionada en Configuración > Producción > Subcontratación.

Si opta por la subcontratación, proporcionará sus materias primas a los subcontratistas. Usted registra una salida de mercancías para confirmar la transferencia de materiales. A continuación, tiene que hacer un seguimiento del consumo de materiales. Cuando reciba la factura de compra de un subcontratista, regístrela y especifique los materiales consumidos.

Tiene las siguientes opciones para especificar los materiales consumidos:

Añadir materiales manualmente
Añada materiales con la herramienta de completar

Añadir manualmente los materiales consumidos

Para añadir manualmente los materiales consumidos:

En una factura de compra, seleccione la pestaña Stock transferido a un tercero.
Haga clic en Añadir.
Especifique los detalles del material de la misma manera que detalles del producto.

Especificación de los materiales consumidos mediante la herramienta de relleno

Puede utilizar la herramienta de relleno en los siguientes casos:

Las listas de materiales se especifican en la pestaña Mercancías.
Ha registrado una salida de mercancías para los materiales suministrados a los subcontratistas.

Para añadir materiales con la herramienta de completar:

En una factura de compra, seleccione la pestaña Stock transferido a un tercero.
Haga clic en Completar y realice una de las siguientes acciones:
- Para añadir artículos de las listas de materiales, seleccione Rellenar según lista de materiales.
- Para añadir materiales emitidos a un subcontratista y aún no consumidos, seleccione Rellenar según saldo de mercancías.

Compensar los pagos anticipados con las facturas de compra

Un anticipo es un pago que usted realiza a un proveedor antes de la entrega de la mercancía. Cuando reciba las mercancías, podrá compensar el anticipo con la factura de compra final.

Las siguientes opciones están disponibles:

Compensar los pagos anticipados automáticamente
Compensar los pagos anticipados manualmente
Compense los pagos anticipados con la herramienta de compensación de pago anticipado

Cuando se compensan los anticipos, se liquida la factura de compra total o parcialmente en función del importe total de los anticipos. Para ver el saldo final por factura de compra, ejecute el informe Extracto de la cuenta.

Compensar los pagos anticipados automáticamente

Esta opción está disponible si Configurar pagos anticipados automáticamente está seleccionada en Configuraciones > Gestión de efectivo > Pagos anticipados.

Al validar una factura de compra, los documentos de pago anticipado aparecen automáticamente en la pestaña Compensación de pago anticipado de la factura y liquidan su importe.

Compensación manual de los pagos anticipados

Para compensar los anticipos manualmente:

En una factura de compra, seleccione la pestaña Compensación de pago anticipado.

Introduzca o seleccione lo siguiente:

Campo	Denominación
Documento	Documento que registra un pago anticipado.
Orden	Una orden de compra con la que está relacionada la factura de compra. Le ayuda a realizar un seguimiento de sus cuentas por pagar por las órdenes de compra. Especifíquelo si ha establecido los datos de facturación del proveedor por Pedidos. El campo se rellena automáticamente si se genera una factura de compra a partir de una orden de compra.
Importe de liquidaciones	El importe a compensar en la moneda de liquidación.
Importe	El importe de la compensación en la moneda de la factura de compra (especificada en el campo Documento de las configuraciones Precios y moneda). Este campo está disponible si la moneda de la factura de compra difiere de la moneda de liquidación.

Haga clic en Validar.

Compensar los pagos anticipados con la herramienta de compensación de pago anticipado

Para compensar los anticipos con la herramienta de compensación de pago anticipado:

En una factura de compra, seleccione la pestaña Compensación de pago anticipado.
Haga clic en Seleccionar.
Seleccione los documentos de pago anticipado.
Haga clic en Validar.

Especificación de las condiciones de pago

El pago es una parte intrínseca de la compra. Cuando registre una factura de compra, puede especificar las condiciones de pago en la pestaña Condiciones de pago. Para obtener más información consulte Condiciones de pago.

Aplicar descuentos por pronto pago

Un descuento por pronto pago es un descuento que un proveedor le concede cuando paga su factura antes de una fecha determinada. Puede utilizar los descuentos por pago anticipado para ajustar el IVA soportado.

Si obtiene estos descuentos, especifíquelos cuando registre una factura de compra. A continuación, realice un pago dentro del periodo de descuento. Esto reduce el importe de su pago. Si lo establece, esto también disminuye su IVA de entrada.

Puede especificar descuentos por pago anticipado en función de determinadas condiciones.

Para las compras por contrato las condiciones son:

Las condiciones de pago de un contrato con un proveedor incluyen descuentos por pronto pago.
El papel de la contraparte de un contrato de suministro es el de proveedor.
La facturación a los proveedores se realiza mediante contratos.

Para las compras fuera de contrato la condición es que se especifiquen los descuentos por pronto pago en la tarjeta de un proveedor en las condiciones de pago de la pestaña de Facturación.

Las siguientes opciones están disponibles:

Llenar automáticamente los descuentos por pago anticipado
Añadir manualmente los descuentos por pronto pago

Llenar automáticamente los descuentos por pago anticipado

Esta opción está disponible para las compras con contrato y sin contrato.

En el caso de las compras por contrato, los descuentos por pronto pago se aplican cuando se especifica un contrato de proveedor en una factura de compra.

Para las compras fuera de contrato, los descuentos por pronto pago se aplican cuando se especifica un proveedor en una factura de compra.

En ambos casos, puedes editar sus valores.

Añadir manualmente los descuentos por pronto pago

Esta opción está disponible para las compras con contrato y sin contrato.

Para añadir manualmente los descuentos por pronto pago:

En una factura de compra, seleccione la pestaña Descuento por pronto pago.
En la lista Proveer via DPP, seleccione un tipo de documento al que aplicar los descuentos.
Haga clic en Añadir.

Introduzca o seleccione lo siguiente:

Campo	Denominación
Período, días	Un periodo en el que se aplica un descuento. Comienza a partir de la fecha de creación de la factura de compra.
Descuento, %	Valor de un descuento.

Especificación de la información adicional

Cuando registre una factura de compra, es posible que tenga que especificar información de apoyo. En 1C:Drive, puede hacerlo de la siguiente manera:

En una factura de compra, seleccione la pestaña Información adicional.

Introduzca o seleccione lo siguiente:

Campo	Denominación
Departamento	Un departamento responsable de la tramitación de la factura de compra.
Documento entrante #	El identificador de un documento de apoyo externo. Puede utilizarlo como referencia. Por ejemplo, en el caso de las auditorías anuales.
fechado	La fecha de un documento de apoyo externo.
Proyecto / Fase del proyecto	El proyecto o la fase del proyecto con el que o con la que están relacionadas las líneas de transacción registradas por este documento. El valor del campo se rellena en los documentos generados a partir de este documento si tienen el campo Proyecto / fase del proyecto. El valor del campo puede utilizarse para registrar y rastrear los ingresos y gastos por proyecto o fase del proyecto. Esto se aplica si la casilla de verificación Seguimiento de ingresos y gastos por fase del proyecto está seleccionada en los ajustes del proyecto. Para saber cómo seleccionar un proyecto o una fase de proyecto, véase Herramienta de selección del proyecto. El campo está disponible si se cumplen las siguientes condiciones: La casilla de verificación Contabilidad basada en proyectos está seleccionada en Configuraciones > Empresa. En este documento, en la pestaña Servicios, la casilla de verificación Asignar los costes al inventario está desmarcada. El puesto del campo Proyecto / Fase del proyecto está establecido en En la pestaña Información adicional en las configuraciones del documento (Más > Configuraciones). La lista de proyectos se basa en el Catálogo de proyectos.
Persona responsable	Una persona responsable de la tramitación de las facturas de compra. Puede filtrar la lista Facturas de compra por este campo para encontrar rápidamente una factura de compra.

También puede añadir información personalizada si la casilla de verificación Atributos adicionales e información está seleccionada en Configuraciones > Configuración de la aplicación > Configuraciones generales > Atributos adicionales e información.

Para añadir información personalizada, seleccione Más > Cambiar el conjunto de atributos adicionales, haga clic en Crear, y añada los atributos según sus necesidades. Aparecen en la pestaña Información adicional y usted puede configurarlos.

Validación de las facturas de compra

Para registrar el coste de la compra y hacer un seguimiento de las cuentas por pagar y del flujo de inventario, valide la factura de compra.

Puede validar una factura de compra desde una de las siguientes:

La lista Facturas de compra
Tarjeta de facturas de compra

Al validar una factura de compra, 1C:Drive registra la transacción de la factura de compra. Puede ver sus registros.

Validación de facturas desde la lista Facturas de compra

Para validar una factura de compra de la lista Facturas de compra:

Vaya a Compras > Compras > Facturas de compra.
Haga clic con el botón derecho del ratón en una factura de compra y haga clic en Validar.

Validación de las facturas desde la tarjeta Factura de compra

Para validar una factura de compra desde la tarjeta Factura de compra:

Vaya a Compras > Compras > Facturas de compra.
Haga doble clic en la factura de compra.
Haga clic en Validar.

Facturación de múltiples pedidos de compra

En el proceso de compra, es posible que tenga que cubrir varias órdenes de compra con una sola factura de compra. En 1C:Drive, puede hacerlo para las órdenes de compra que comparten los mismos detalles generales y las mismas condiciones de fijación de precios.

Para crear una única factura de compra para varias órdenes de compra, realice una de las siguientes acciones:

Genere una factura de compra a partir de la lista de órdenes de compra completa
Genere una factura de compra a partir de la lista de las órdenes de compra esperadas

Generación de las facturas de compra a partir de la lista de órdenes de compra completa

Para generar una factura de compra a partir de la lista de órdenes de compra completa:

Vaya a Compras > Compras > Órdenes de compra.
Seleccione las órdenes de compra.
Seleccione Crear a base de > Factura de compra.

Generación de las facturas de compra a partir de la lista de las órdenes de compra esperadas

Para generar una factura de compra a partir de la lista de las órdenes de compra esperadas:

Vaya a Compras > Compras > Facturas de compra.
Seleccione la pestaña Pedidos (esperados).
Seleccione las órdenes de compra.
Haga clic en Crear una factura de compra.

Generar formularios de impresión

1C:Drive ofrece una serie de formularios de impresión que puede generar a partir de una factura de compra:

Nota de recibo de mercancías
Tarjeta de asignación de inventario
Etiquetas
Etiquetas de precio

Para generar un formulario de impresión:

Vaya a Compras > Compras > Facturas de compra.
Haga doble clic en la factura de compra.
Haga clic en Impresión.
Seleccione un formulario.

Vista de los informes sobre las facturas de compra

1C:Drive proporciona una variedad de informes para el análisis de las facturas de compra. Incluyen:

Informe	Denominación
Cuentas por pagar	Muestra las cuentas por pagar de su empresa por parte de los proveedores, los contratos de los proveedores y los documentos de liquidación dentro del período especificado.
Mercancías facturadas no recibidas	Muestra las mercancías facturadas pero no cubiertas por los recibos de mercancías.

Para ver los informes:

Vaya a Compras.
En Informes, haga clic en el enlace del informe.

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