Gambaran umum faktur penjualan

<< Prev Next >>

Faktur penjualan adalah dokumen yang diterbitkan perusahaan kepada pelanggan untuk mencatat transaksi penjualan dan meminta pembayaran dari pelanggan.

Faktur penjualan dapat digunakan di proses berikut:

Proses

Tujuan dokumen

Quote to cash

Mencatat faktur kepada pelanggan untuk produk yang sudah dikirimkan kepada mereka. Untuk melakukannya, buat faktur penjualan dengan tipe Faktur.
Mencatat advance invoice kepada pelanggan atas produk yang dipesan oleh pelanggan, tetapi belum dikirimkan kepada mereka. Untuk melakukannya, buat faktur penjualan dengan tipe Advance invoice.
Mencatat faktur dengan jumlah nol. Ini berlaku saat perusahaan perlu menerbitkan faktur penjualan berdasarkan persetujuan tertentu meskipun layanan atau barang belum disediakan selama suatu periode. Untuk mencatat faktur seperti ini, buat faktur penjualan dengan tipe Zero invoice.
Mencatat faktur yang menyesuaikan variansi antara layanan yang ditagihkan dan layanan yang sebenarnya diberikan dalam periode yang disetujui. Ini berlaku untuk layanan yang disediakan perusahaan secara rutin sesuai dengan persetujuan.
Sebagai contoh, suatu perusahaan menyediakan layanan listrik dan menerbitkan faktur bulanan dengan tarif tetap. Kemudian, pada akhir periode, perusahaan akan membandingkan jumlah listrik yang ditagihkan dan yang sebenarnya disediakan dan menerbitkan faktur atas variansi tersebut. Untuk mencatat faktur seperti ini, buat faktur penjualan dengan tipe Closing invoice.

Setelah faktur penjualan diposting, piutang dagang perusahaan akan meningkat (atau disesuaikan), sementara jumlah stok akan berkurang jika produk dikirim bersama dengan faktur penjualan. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat Pengiriman barang dan pemrosesan faktur penjualan.

Saat pemrosesan penjualan, Anda dapat menggunakan faktur penjualan sebagai dokumen dasar untuk dokumen penjualan lain seperti goods issue, kuitansi bank, dan nota debit.

1C:Drive menyimpan semua faktur penjualan dalam daftar Faktur penjualan. Untuk membukanya:

Buka Penjualan.
Di bagian Penjualan, klik Faktur penjualan.

Di daftar ini, Anda dapat:

Untuk mengetahui deskripsi bidang faktur penjualan, lihat bidang Faktur penjualan.

Untuk menganalisis faktur penjualan, gunakan laporan berikut:

Laporan	Deskripsi	Cara membuka
Analisis pesanan	Menunjukkan detail shipment dan reservasi sales order atau perintah pekerjaan yang ditetapkan dalam faktur penjualan. Detailnya mencakup hal-hal berikut: Kuantitas produk yang dipesan, dikirim, dan sisa barang yang akan dikirim. Kuantitas produk pesanan yang dicadangkan sebagai stok dan dialokasikan untuk pembelian atau pesanan produksi untuk replenishment. Kuantitas produk yang dipesan belum dapat dilakukan replenishment.	Buka Penjualan. Di bagian Penjualan, klik Faktur penjualan. Dalam daftar Faktur penjualan, klik dua kali pada baris faktur penjualan. Di bilah tautan faktur penjualan, klik tautan dengan nama laporan.
Stok tersedia	Untuk produk yang ditentukan dalam faktur penjualan, tampilkan kuantitas item yang ada, sudah dicadangkan, dan tersedia untuk dijual dalam semua gudang.
Laporan tagihan	Menampilkan saldo awal, debit dan kredit, dan saldo akhir untuk periode tertentu oleh pelanggan yang ditentukan dalam faktur penjualan.
Saldo piutang dagang	Menunjukkan piutang dagang sesuai dengan faktur penjualan. Piutang dagang dibagi berdasarkan perusahaan, pelanggan, dan kontrak (jika ada) yang ditentukan dalam faktur penjualan. Piutang dagang mencakup jumlah yang jatuh tempo, yang terlambat, dan jumlah total.
Barang yang ditagihkan tapi belum dikirimkan	Untuk produk yang ditentukan dalam faktur penjualan, menunjukkan jumlah barang yang sudah ditagihkan, tetapi belum dikirim ke pelanggan. Laporan ini dapat diterapkan ke faktur penjualan jika Tipe faktur adalah Advance invoice.

<< Prev Next >>