Registerkarte "Produkte"

Die Registerkarte Produkte eines Warenausgangs enthält die Liste der Produkte bzw. Komponenten, die eine Firma an einen Geschäftspartner liefert.

Informationen zu den Feldern der Registerkarte "Produkte" finden Sie in der folgenden Tabelle.

Feld	Beschreibung
Produkt	Ein Produktname. Die Produktliste basiert auf dem Produktkatalog.
Variante	Ein Produktmerkmal. Zum Beispiel Farbe oder Größe. Sie können eine Variante angeben, wenn die Buchhaltung nach Varianten für das Produkt angewendet wird (das Kontrollkästchen Varianten ist in der Produktkarte aktiviert). Die Variantenliste basiert auf dem Katalog "Produktvarianten". Das Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Bestandsbuchhaltung nach Varianten in Einstellungen > Einkäufe / Lager aktiviert ist.
Charge	Die Chargenbezeichnung eines Produkts. Es dient zur Verfolgung des Produkts nach Charge. Das Feld kann abhängig von der Richtlinie der Chargennachverfolgungsrichtlinie des Produkts erforderlich oder optional sein. Geben Sie eine Charge manuell an oder verwenden Sie das Tool Nach FEFO Chargen füllen, um sie automatisch zu füllen. Weitere Informationen finden Sie unter Produktchargen automatisch füllen. Die Chargenliste basiert auf dem Chargenkatalog. Das Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Bestandsbuchhaltung nach Chargen unter Einstellungen > Einkäufe/Lager aktiviert ist.
Seriennummern	Eine Liste Seriennummern eines Produkts. Sie wird zur Verfolgung des Produkts nach der Seriennummer verwendet. Sie können sie angeben, wenn die Verfolgung von Seriennummern für das Produkt gilt (das Kontrollkästchen Seriennummern ist auf der Produktkarte aktiviert). Das Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Produktseriennummern verwenden in Einstellungen > Einkäufe / Lager aktiviert ist. Das Feld ist obligatorisch, wenn das Kontrollkästchen Seriennummern als Bestandsdetails verwenden in Einkäufe / Lager > Lagerbuchhaltung aktiviert ist.
Einheit	Eine Produktmaßeinheit. Standardmäßig wird sie aus der Produktkarte ausgefüllt. Wenn das Produkt in verschiedenen Einheiten angeboten wird, können Sie eine andere Einheit auswählen. Dadurch wird der Produktpreis entsprechend dem für die Produkteinheit angegebenen Umrechnungskurs neu berechnet.
Anfangsmenge	Die Menge der von einem Lieferanten erhaltenen Produkteinheiten. Dieses Feld wird aus der Lieferantenrechnung ausgefüllt, auf der ein Warenausgang basiert. Die Menge ist nicht editierbar. Dieses Feld ist nur in Warenausgängen verfügbar, bei denen unter Operation die Option Kaufrückgabe ausgewählt ist.
Preis	Der Preis einer Produkteinheit, die von einem Lieferanten erhalten wurde. Dieses Feld wird aus der Lieferantenrechnung ausgefüllt, auf der ein Warenausgang basiert. Der Preis ist nicht editierbar. Dieses Feld ist nur in Warenausgängen verfügbar, bei denen unter Operation die Option Kaufrückgabe ausgewählt ist.
Ausgangsmenge	Der Gesamtgeldbetrag, den ein Lieferant für ein Produkt aufgefordert hat. Dieses Feld wird aus der Lieferantenrechnung ausgefüllt, auf der ein Warenausgang basiert. Der Betrag ist nicht editierbar. Dieses Feld ist nur in Warenausgängen verfügbar, bei denen unter Operation die Option Kaufrückgabe ausgewählt ist.
Menge der Rückgabe	Die Menge der an einen Lieferanten zurückgegebenen Produkteinheiten. Sie darf die in der Lieferantenrechnung angegebene Produktmenge, auf der ein Warenausgang basiert, nicht überschreiten. Dieses Feld ist nur in Warenausgängen verfügbar, bei denen unter Operation die Option Kaufrückgabe ausgewählt ist.
Anpassungsbetrag	Der Geldbetrag, der von einem Lieferanten für die Menge der an ihn zurückgegebenen Produkteinheiten zurückgegeben wird. Dieses Feld ist nur in Warenausgängen verfügbar, bei denen unter Operation die Option Kaufrückgabe ausgewählt ist.
Steuer	Der USt.-Satz und der USt.-Betrag, der von einem Lieferanten für die Menge der an ihn zurückgegebenen Produkteinheiten zurückgegeben wird. Der USt.-Satz und der USt.-Betrag sind nicht editierbar. Diese Werte werden aus der Lieferantenrechnung ausgefüllt, auf der ein Warenausgang basiert. Dieses Feld ist nur in Warenausgängen verfügbar, bei denen unter Operation die Option Kaufrückgabe ausgewählt ist.
Lieferantenrechnung	Die Lieferantenrechnung, auf der ein Warenausgang basiert. Sie wird automatisch ausgefüllt, wenn ein Warenausgang aus einer Verkaufsrechnung erstellt wird. Es wird empfohlen, eine Lieferantenrechnung auszufüllen, um die Rückverfolgbarkeit von Dokumenten und die genaue Menge der zurückgegebenen Produkteinheiten sicherzustellen. Dieses Feld ist nur in Warenausgängen verfügbar, bei denen unter Operation die Option Kaufrückgabe ausgewählt ist.
Belastungsanzeige	Die Belastungsanzeige, auf der ein Warenausgang basiert. Sie wird automatisch ausgefüllt, wenn ein Warenausgang aus einer Belastungsanzeige erstellt wird. Es wird empfohlen, eine Belastungsanzeige auszufüllen, um die Rückverfolgbarkeit von Dokumenten und die genaue Menge der zurückgegebenen Produkteinheiten sicherzustellen. Dieses Feld ist nur in Warenausgängen verfügbar, bei denen unter Operation die Option Kaufrückgabe ausgewählt ist.
Menge	Die Anzahl der Produkteinheiten. Dieses Feld ist nicht in Warenausgängen verfügbar, bei denen unter Operation die Option Kaufrückgabe ausgewählt ist. Für solche Warenausgänge sind Anfangsmenge und Menge der Rückgabe erforderlich.
Verkaufsrechnung	Eine Verkaufsrechnung, in der ein Produkt vor diesem Warenausgang enthalten war. Es muss sich um eine Verkaufsrechnung mit dem Rechnungstyp Rechnung per Vorkasse handeln. Dieses Feld ist verfügbar, wenn unter Operation die Option Verkauf an Kunden, Streckengeschäft oder Kaufrückgabe ausgewählt ist.
Hauptbuch-Konten	Hauptbuch-Konten, die für Bestandsbuchhaltung verwendet werden. Dieses Feld ist verfügbar, wenn beide der folgenden Bedingungen erfüllt sind: Die Standardbuchhaltung wird angewendet (Standardtyp der Buchhaltung verwenden ist in Einstellungen > Firma ausgewählt). Eine Warenausgangsoperation erfordert Hauptbuch-Konten für die Buchung von Datensätzen für die Bestandsbewegung.
Elemente von Einnahmen und Ausgaben	Elemente von Einnahmen und Ausgaben für die Erfassung von Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die ausgegebenen Produkte beziehen. Sie sind nur für Warenausgänge verfügbar, bei denen: Unter Operation ist die Option Verkauf an Kunden, Streckengeschäft oder Kaufrückgabe ausgewählt. Die Verkaufsrechnung ist angegeben.
Projekt / Projektphase	Ein Projekt oder eine Projektphase, auf die sich die in diesem Dokument erfassten Transaktionszeilen beziehen. Der Feldwert wird in Dokumente eingefügt, die aus diesem Dokument generiert werden, wenn sie das Feld Projekt/Projektphase enthalten. Der Feldwert kann zum Erfassen und Verfolgen von Einnahmen und Ausgaben nach Projekt oder Projektphase verwendet werden. Dies gilt, wenn das Kontrollkästchen Einnahmen und Ausgaben nach Projektphasen verfolgen für das Projekt aktiviert ist. Wie Sie ein Projekt oder eine Projektphase auswählen können, erfahren Sie unter Projektauswahltool. Dieses Feld ist verfügbar, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: Das Kontrollkästchen Projektbasierte Buchhaltung ist in Einstellungen > Firma aktiviert. Das Feld Auftrag ist in diesem Dokument ausgefüllt. Die Feldposition Projekt / Projektphase ist in den Dokumenteinstellungen (Mehr > Einstellungen) auf Im tabellarischen Abschnitt eingestellt. Die Projektliste basiert auf dem Projektkatalog.