Satın alma iadesi

Satın alınan ürünlerin tedarikçiye iadesini kaydetmek üzere ambar çıkışı oluşturmak için:

1. Aşağıdakilerden birini yapın:
   • Tek bir satın alma faturasına bağlı ambar çıkışı oluşturmak için belgeyi seçin veya açın. Ardından, Oluştur > Ambar çıkışı (Satın alma iadesi)'ne tıklayın.
   • Birden fazla satın alma faturasına bağlı ambar çıkışı oluşturmak için Shift veya Ctrl tuşlarını basılı tutarak seçin. Ardından, Oluştur > Ambar çıkışı (Satın alma iadesi)'ne tıklayın.

Not. Satın alma iadesi için ambar çıkışı sıfırdan oluşturulamaz.

2. (İsteğe bağlı) Teslimat sekmesinde teslimat şartlarını belirtin.
3. (İsteğe bağlı) Ek bilgi sekmesinde ek bilgileri belirtin.
4. Kaydet ve kapat'a tıklayın.

Not. Satın alma iadesi için ambar çıkışı oluşturabilmek için aşağıdaki koşullar sağlanmalıdır:

• İş yerinin muhasebe politikasına göre satın alma iadesi için ambar çıkışı gerekli (muhasebe politikasının Satın alma iade akışı bölümünün Gelişmiş stok yönetimi sekmesinde Borç dekontu belgesi tedarikçi bakiyesini kaydeder; Ambar çıkışı ise stok girişlerini kaydeder seçili).