Resumen de facturas de compra

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Una factura de compra es un documento que se utiliza para registrar la solicitud de pago del proveedor por las mercancías o los servicios él proporcionó a la empresa.

La factura de compra puede utilizarse en el siguiente proceso:

Proceso

Propósito del documento

Compra al pago

Para registrar una factura del proveedor por los productos ya enviados por él. Para hacerlo cree una factura de compra con el tipo Factura.
Para registrar una factura anticipada del proveedor por los productos ordenados que aún no se han enviado por él. Para hacerlo cree una factura de compra con el tipo Factura anticipada.
Registrar una factura con importe cero. Se aplica cuando la empresa recibe facturas en virtud de ciertos acuerdos incluso si los servicios o las mercancías no se han proporcionado a la empresa durante el período. Para registrar dicha factura cree una factura de compra con el tipo Factura con importe cero.
Para registrar una factura del proveedor por los productos que el proveedor envió directamente al cliente. Para registrar dicha factura cree una factura de compra con el tipo Envío directo.

Después de validar la factura de compra, las cuentas por pagar de la empresa aumentan y el nivel de existencias aumenta si los productos se reciben junto con la factura de compra. Para obtener más detalles consulte Recibo de mercancías y procesamiento de facturas de compra.

Al procesar una compra, se puede utilizar una factura de compra como documento base para otros documentos comerciales, como recibos de mercancías, pagos bancarios o notas de crédito.

Los flujos de trabajo de facturas de compra pueden variar según las necesidades del negocio. Para obtener más información consulte Flujo de trabajo con las facturas de compra.

1C:Drive almacena todas las facturas de compra en la lista Facturas de compra. Para abrirla:

Vaya a Compras.
En Compras, haga clic en Facturas de proveedores.

En esta lista se puede:

Para obtener una descripción detallada de los campos de la factura de compra consulte Campos de factura de compra.

Utilice los siguientes informes para analizar las facturas de compra:

Informe	Descripción	Como abrir
Análisis de orden	Muestra los detalles de entrega de la orden de compra especificada en la factura de compra. Los detalles incluyen la cantidad de productos ordenados, recibidos y aún por recibir.	Vaya a Compras. En Compras, haga clic en Facturas de proveedores. En la lista Facturas de compra haga doble clic en una línea con una factura de compra. En la barra de enlaces de la factura de compra haga clic en Análisis de orden.
Extracto de cuenta	Muestra el saldo inicial, los débitos y créditos, así como el saldo final para un período determinado para el proveedor especificado en la factura de compra.	Para ver el informe de un solo proveedor: Vaya a Compras. En Compras, haga clic en Facturas de proveedores. Haga doble clic en una línea con una factura de compra. En la barra de enlaces de la factura de compra haga clic en Extracto de cuenta. Para ver el informe de varios proveedores: Vaya a Compras. En Informes, haga clic en Extracto de cuenta. Especifique la configuración del informe. Haga clic en Generar.
Mercancías facturadas no recibidas	Muestra las mercancías que están facturadas pero no cubiertas por los recibos de mercancías. El informe se aplica a las facturas de compra donde Tipo de factura es Factura anticipada.	Para ver el informe de una sola factura de compra: Vaya a Compras. En Compras, haga clic en Facturas de proveedores. Haga doble clic en una línea con una factura de compra. En la barra de enlaces de la factura de compra haga clic en Mercancías facturadas no recibidas. Para ver el informe de varias facturas de compra: Vaya a Compras. En Informes, haga clic en Mercancías facturadas no recibidas. Especifique la configuración del informe. Haga clic en Generar.
Cuentas por pagar	Muestra las cuentas por pagar de su empresa por parte de los proveedores, los contratos de los proveedores y los documentos de liquidación dentro del período especificado.	Vaya a Compras. En Informes, haga clic en Cuentas por pagar. Especifique la configuración del informe. Haga clic en Generar.

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