Resumen de los pedidos de compra

Una orden de compra es un documento que la empresa emite para ordenar las mercancías o los servicios del proveedor.

La orden de compra se utiliza en los siguientes procesos:

Proceso	Propósito del documento
Compra al pago	Para registrar una orden de las mercancías o los servicios para el consumo directo o la reposición del inventario.
Envío directo	Para registrar una orden de las mercancías que el proveedor debe enviar directamente al cliente. Esta opción está disponible si la casilla de verificación Utilizar el envío directo está seleccionada en Configuración > Ventas.

Las órdenes de compra pueden surgir a partir de órdenes de venta, órdenes de producción u otros documentos comerciales que crean la demanda de productos. Ocurre cuando un cliente solicita las mercancías que Usted no tiene en existencias. Los flujos de trabajo de las órdenes de compra pueden variar según las necesidades del negocio. Para mayor información, véase Flujo de trabajo de la orden de compra.

1C:Drive admite el proceso de aprobación de órdenes de compra. Úselo si su proceso comercial requiere que las órdenes de compra se hagan vigentes sólo después de que sean revisadas y validadas por el empleado autorizado (como el gerente de compras de la empresa). Para obtener más información consulte Aprobación de órdenes de compra.

1C:Drive almacena todos las órdenes de compra en la lista Órdenes de compra. Para abrirla:

Vaya a Compras.
En Compras, haga clic en Órdenes de compra.

En esta lista, puede:

Se puede generar automáticamente múltiples órdenes de compra durante la planificación de demanda.

Para obtener una descripción detallada de los campos de la orden de compra consulte Campos de orden de compra.

Utilice los siguientes informes para analizar las órdenes de compra:

Informe	Descripción	Cómo ver
Análisis de orden	Muestra el estado del pago de la orden de compra, incluyendo los importes pagados y debidos.	Vaya a Compras > Órdenes de compra. En la lista Órdenes de compra, haga doble clic en una orden de compra. En la parte superior de la orden de compra, haga clic en el enlace del informe.
Extracto de cuenta	Muestra las cuentas por pagar y por cobrar de su empresa por proveedor en el período especificado.
Calendario del flujo de inventario	Muestra sus recibos y envíos de mercancías planificados.	Vaya a Compras. En Informes, haga clic en el enlace del informe.
Resumen de las órdenes de compra	Muestra el estado de la orden de compra en términos de recepción y pago.
Declaración de las órdenes de compra	Muestra las mercancías ordenadas, recibidas y esperadas por el proveedor.