Pestaña Asignación

La pestaña Asignación de un documento de costes de entrega contiene los detalles de asignación de los costes de entrega entre los productos comprados.

Los detalles de asignación se utilizan para calcular el coste total de cada producto.

Para obtener más información sobre los campos de la pestaña Asignación consulte la siguiente tabla.

Todos los importes y precios a continuación están en la moneda del documento (especificada en el campo Documento de la configuración Precios y moneda del documento).

Campo	Denominación
Documento de compra	El documento que registra la compra del producto. Una de las siguientes opciones: Factura de compra Informe de gastos
Producto	La denominación del producto comprado. La lista de productos se basa en el catálogo Productos.
Variante	Una característica de producto. Por ejemplo, color o tamaño. La lista de variantes se basa en el catálogo Variantes del producto. El campo solo está disponible si la contabilidad por variantes está activada (en Configuración > Compras / Almacenes la casilla de verificación Contabilidad de inventario por variantes está seleccionada).
Lote	La descripción del lote del producto. Se utiliza para rastrear el producto por lote. La lista de lotes se basa en el catálogo Lotes. El campo solo está disponible si la contabilidad por lotes está activada (en Configuración > Compras / Almacenes la casilla de verificación Contabilidad de inventario por lotes está seleccionada).
Cantidad	La cantidad de las unidades de producto compradas.
Unidad	Unidad de medida para un producto.
Precio	El precio de venta por unidad de producto en la moneda del documento. Incluye el IVA si la casilla de verificación Precios con impuestos incluidos está seleccionada en la configuración Precios y moneda del documento.
Importe	El importe del pago en la moneda del documento. El importe incluye el descuento (si corresponde). También incluye el IVA si la casilla de verificación Precios con impuestos incluidos está seleccionada en la configuración Precios y moneda del documento.
Impuesto	El importe y la tasa del IVA en la moneda del documento. Este campo sólo está disponible si la política de contabilidad de la empresa establece que la empresa está registrada como contribuyente de IVA (la casilla de verificación Registrado para el IVA está seleccionada en la pestaña Finanzas).
Total	El importe del pago después del IVA en la moneda del documento.
Almacén	El almacén donde se recibe el producto comprado.
Orden de compra	La orden de compra para el producto. Se utiliza para el análisis de ingresos y gastos.
Orden de ventas	La orden de ventas para el producto. Se utiliza para el análisis de ingresos y gastos.
Coeficiente	El coeficiente de asignación de costes de entrega del producto. Los costes de entrega se asignan entre los productos en proporción a su Coeficiente. Por ejemplo, si los costes de entrega totales para tres productos son 100 euro y Coeficiente se rellena para estos productos como 1, 2 y 2, entonces las porciones de los costes de entrega asignados a los productos serán 20, 40 y 40 euro respectivamente.
Importe asignado	La porción de los costes de entrega asignados al producto en la moneda del documento. El coste del producto aumenta en este importe.
Cuentas del libro mayor	La cuenta del libro mayor para registrar los costes del producto. La lista de cuentas del libro mayor se basa en Plan de cuentas principal. Este campo solo está disponible si se aplica la contabilidad por defecto (Utilizar el tipo de contabilidad por defecto está seleccionado en Configuración > Empresa).