Tab Produk

Tab Produk pada tanda terima barang berisi daftar produk atau komponen yang diterima perusahaan dari rekanan.

Untuk mempelajari tentang bidang tab Produk, lihat tabel berikut.

Bidang	Deskripsi
Cross-reference produk	Cross-reference produk mencakup nomor item produk dan nama yang digunakan rekanan. Daftar cross-reference produk didasarkan pada katalog Cross-reference produk.
Produk	Nama produk. Daftar produk didasarkan pada katalog Produk.
Varian	Karakteristik produk. Misalnya warna atau ukuran. Daftar varian didasarkan pada katalog Varian produk. Bidang ini tersedia hanya jika penghitungan berdasarkan varian diaktifkan (di Pengaturan > Pembelian/Gudang, kotak Akuntansi persediaan berdasarkan varian dicentang).
Batch	Kode batch produk. Ini digunakan untuk melacak produk berdasarkan batch. Bidang ini dapat wajib diisi atau opsional, bergantung pada kebijakan batch tracking produk. Daftar batch didasarkan pada katalog Batch. Bidang ini hanya tersedia jika akuntansi berdasarkan batch diaktifkan (di Pengaturan > Pembelian/Gudang, kotak Akuntansi persediaan berdasarkan varian dicentang).
Nomor seri	Nomor seri produk. Hal ini digunakan untuk melacak produk berdasarkan nomor seri. Bidang ini hanya tersedia apabila akuntansi dengan nomor seri diaktifkan (pada Pengaturan > Pembelian/Gudang, kotak Gunakan nomor seri produk dicentang). Bidang ini wajib diisi jika kotak Gunakan nomor seri sebagai detail catatan persediaan dicentang pada Pembelian/Gudang > Akuntansi gudang.
Kuantitas awal	Kuantitas unit produk yang dikirim ke pelanggan. Ini diisi dari faktur penjualan yang menjadi dasar tanda terima barang. Kuantitas tidak dapat diedit. Ini tersedia jika Operasi adalah Retur Penjualan.
Kuantitas retur	Kuantitas unit produk yang dikembalikan dari pelanggan. Kuantitas tersebut tidak boleh melebihi kuantitas produk yang ditentukan dalam faktur penjualan yang menjadi dasar tanda terima barang. Ini tersedia jika Operasi adalah Retur Penjualan.
Satuan	Satuan untuk produk. Ini terisi otomatis dari kartu produk. Jika produk memiliki berbagai satuan, Anda dapat menentukan satuannya secara manual.
Gudang	Gudang tempat produk diterima. Gudang default akan terisi secara otomatis saat Anda membuat tanda terima barang, namun Anda dapat mengubahnya secara manual atau menggunakan alat Gudang untuk mengisinya otomatis. Untuk detail, lihat Mengisi gudang dan tempat penyimpanan secara otomatis. Daftar gudang didasarkan pada katalog Gudang. Bidang ini tersedia jika kedua persyaratan berikut terpenuhi:<ul> Kotak Gunakan beberapa gudang di Pengaturan > Pembelian/Gudang dicentang. Posisi bidang Gudang diatur ke Di bagian tabel dalam pengaturan dokumen (Tindakan lainnya > Pengaturan).
Tempat penyimpanan	Tempat penyimpanan gudang tempat produk diterima. Tempat penyimpanan default akan terisi secara otomatis saat Anda membuat tanda terima barang, namun Anda dapat mengubahnya secara manual atau menggunakan alat Gudang untuk mengisinya otomatis. Untuk detailnya, lihat Mengisi otomatis gudang dan tempat penyimpanan. Daftar tempat penyimpanan mencakup tempat penyimpanan di gudang yang dipilih. Bidang ini hanya tersedia jika kedua persyaratan berikut terpenuhi:<ul> Kotak Gunakan akuntansi persediaan berdasarkan tempat penyimpanan di Pengaturan > Pembelian/Gudang dicentang. Posisi bidang Tempat penyimpanan untuk diatur ke Di bagian tabel di pengaturan dokumen (Tindakan lainnya > Pengaturan).
Kuantitas	Kuantitas unit produk yang diterima dari rekanan.
HPP	Harga pokok penjualan (HPP) untuk produk. Ini tersedia jika Operasi adalah Retur penjualan.
Dokumen penjualan	Faktur penjualan atau slip penjualan yang menjadi dasar tanda terima barang. Ini terisi otomatis jika tanda terima barang dihasilkan dari faktur penjualan. Ini tersedia jika Operasi adalah Retur Penjualan.
Nota kredit	Nota kredit yang menjadi dasar tanda terima barang. Ini terisi otomatis jika tanda terima barang dihasilkan dari nota kredit. Ini tersedia jika Operasi adalah Retur Penjualan.
Item penghasilan dan beban	Item penghasilan dan beban untuk pencatatan penghasilan atau beban yang berkaitan dengan produk yang diterima. Ini tersedia jika Operasi adalah Retur penjualan.
Faktur supplier	Faktur supplier yang mencantumkan produk sebelum tanda terima barang ini. Ini tersedia jika Operasi adalah Beli dari supplier, Tanda terima dari pihak ketiga, atau Kembali dari pihak ketiga.
Dokumen dasar	Dokumen dasar yang mencantumkan produk sebelum tanda terima barang ini.
Akun buku besar	Akun yang digunakan untuk akuntansi persediaan dan pajak masukan PPN. Anda dapat memilihnya dari Chart of accounts utama.
Proyek/Fase proyek	Proyek atau fase proyek terkait catatan transaksi mendetail yang dicatat dokumen ini. Nilai bidang ini diisi ke dokumen yang dihasilkan dari dokumen ini jika memiliki bidang Proyek/Fase proyek. Nilai bidang ini dapat digunakan untuk mencatat dan melacak penghasilan dan beban berdasarkan proyek atau fase proyek. Ini diterapkan jika kotak Lacak penghasilan dan beban menurut fase proyek dicentang di pengaturan proyek. Untuk mempelajari cara memilih proyek atau fase proyek, lihat Alat pemilihan proyek. Bidang ini tersedia jika kondisi berikut terpenuhi:<ul> Kotak Akuntansi berbasis proyek dicentang di Pengaturan > Perusahaan. Dalam dokumen ini, Operasi adalah Retur penjualan atau Tanda terima dari pelanggan subkontrak. Posisi bidang Proyek/Fase proyek diatur ke Di bagian tabel di pengaturan dokumen (More actions (Tindakan lainnya) > Pengaturan).Daftar proyek didasarkan pada katalog Proyek.