Detail umum

<< Prev   Next >>

Jika Anda menghasilkan pesanan subkontraktor dari dokumen sumber (seperti production order), detail umumnya terisi secara otomatis dari dokumen tersebut. Anda dapat mengeditnya jika perlu.

Untuk mempelajari tentang detail umum pesanan subkontraktor yang diterbitkan, lihat tabel berikut.

Bidang	Deskripsi
Lifecycle status	Status pesanan. Tetapkan ini bidang menjadi Sedang berlangsung.
Subkontraktor	Perusahaan yang membuat produk untuk Anda. Daftar subkontraktor didasarkan pada katalog Supplier.
Kontrak	Kontrak subkontraktor yang menentukan ketentuan pesanan. Ketika Anda menentukan kontrak, ketentuannya berlaku pada pesanan subkontraktor yang diterbitkan jika manajemen kontrak manual diaktifkan untuk subkontraktor (Metode manajemen kontrak ditetapkan menjadi Manual di kartu rekanannya). Bidang ini tersedia hanya jika detail penagihan subkontraktor menyertakan Kontrak.
Dokumen dasar	Dokumen sumber untuk pesanan subkontraktor Anda. Misalnya production order. Ketika dokumen dasar ditentukan, Anda dapat mengklik untuk mengisi datanya ke pesanan subkontraktor. Bidang ini diisi secara otomatis jika Anda membuat pesanan subkontraktor dari dokumen sumber. Bidang ini kosong dan tidak dapat diedit jika Anda membuat pesanan subkontraktor yang diterbitkan dari beberapa dokumen sumber. *Tentukan dokumen sumber secara manual jika Anda membuat pesanan subkontraktor dari awal.
Pesanan diterima	Pesanan subkontraktor yang Anda terima dari pelanggan. Isi bidang ini jika Anda membuat pesanan subkontraktor kustom untuk memenuhi pesanan subkontraktor lainnya. Hal ini memastikan keterlacakan rantai dokumen Anda.
Tanggal dibutuhkan	Tanggal jatuh tempo yang direncanakan untuk pesanan subkontraktor. Tanggal saat ini terisi otomatis, tetapi Anda dapat mengubahnya secara manual.
Nomor	ID pesanan subkontraktor yang diterbitkan. ID ini dibuat secara otomatis saat Anda memposting pesanan subkontraktor yang diterbitkan. Anda dapat mengeditnya. Anda dapat menemukan pesanan subkontraktor yang diterbitkan berdasarkan ID dalam daftar Pesanan subkontraktor yang diterbitkan.
Tanggal	Tanggal catatan register pesanan subkontraktor yang diterbitkan. Secara default, ini adalah tanggal pembuatan dokumen.
Perusahaan	Nama perusahaan Anda. Daftar perusahaan didasarkan pada katalog Perusahaan. Bidang ini tersedia jika kotak Kelola beberapa perusahaan dicentang di Pengaturan > Perusahaan.
Nomor PPN	Nomor pendaftaran PPN perusahaan Anda. Bidang ini hanya tersedia jika kondisi berikut terpenuhi: Kebijakan akuntansi perusahaan Anda menyatakan bahwa perusahaan tersebut terdaftar untuk PPN. Beberapa Nomor PPN yang aktif tertera pada kartu perusahaan.
Gudang	Gudang tempat produk jadi yang dikirimkan oleh subkontraktor akan disimpan. Gudang default terisi otomatis saat Anda membuat pesanan subkontraktor, tetapi Anda dapat mengubahnya secara manual. Daftar gudang didasarkan pada katalog Gudang. Bidang ini tersedia hanya jika kotak Gunakan akuntansi multigudang dicentang di Pengaturan > Pembelian/Gudang.
Cadangan untuk	Dokumen (misalnya pesanan penjualan) yang secara eksklusif akan menggunakan produk yang diproduksi oleh subkontraktor. Produk yang dipesan tidak akan tersedia untuk dikirim berdasarkan dokumen lain (seperti sales order atau transfer persediaan lain). Bidang ini hanya tersedia jika posisi bidang diatur menjadi Di header di pengaturan dokumen (Tindakan lainnya > Pengaturan). Catatan. Jika pesanan subkontraktor yang diterbitkan dihasilkan dari beberapa dokumen, Anda tidak dapat mengubah posisi bidang ini.
Harga dan mata uang	Tautan ke pengaturan yang menentukan mata uang, tipe harga, dan kategori pajak PPN yang diterapkan untuk pesanan subkontraktor yang diterbitkan. Ini diterapkan secara otomatis saat Anda membuat pesanan subkontraktor yang diterbitkan dari dokumen sumber.

<< Prev   Next >>