Creación de facturas del subcontratista recibidas

Puede crear una factura de subcontratación recibida desde cero o generarla a partir de una orden emitida del subcontratista. Una factura de subcontratación recibida generada tiene detalles prellenados y un enlace al documento fuente. Esto le ahorra tiempo en la introducción de datos y garantiza la trazabilidad de su transacción.

Para crear una factura de subcontratación recibida:

1. Realice una de las siguientes acciones:
   • Para generar una factura de subcontratación recibida en base a una orden de subcontratación emitida, realice una de las siguientes acciones:
     • (Recomendado) Vaya al lugar de trabajo de subcontratación, luego vaya a la pestaña Recibo de facturas, seleccione una orden de subcontratación emitida y haga clic en Generar factura de subcontratación recibida.

     Nota. Se recomienda este método porque rellena automáticamente los detalles de la factura y evita la generación accidental de facturas a partir de una orden de subcontratación inadecuada.

     • Abra la orden de subcontratación emitida y haga clic en Generar > Factura de subcontratación recibida.
   • Para crear una factura de subcontratación recibida desde cero, vaya a Compras, a continuación, en Servicios de subcontratación recibidos, haga clic en Facturas de subcontratación recibidas y, por último, haga clic en Crear.
2. Especifique los detalles generales de la factura de subcontratación recibida:
   • Especifique Subcontratista.
   • Complete los campos restantes según sea necesario.
3. En la pestaña Productos terminados, especifique que productos terminados que el subcontratista entrega a usted:
   • Para completar productos automáticamente desde el documento base, haga clic en junto al campo Documento base.
     Esta opción solo está disponible si especificó un documento base en los detalles generales.
   • Para seleccionar los productos del catálogo Productos, haga clic en Seleccionar.
   • Para buscar productos por código de barras, haga clic en .
   • Para añadir productos manualmente, haga clic en Añadir.
4. En la pestaña Componentes, especifique los componentes que entrega al subcontratista:
   • Para completar componentes automáticamente desde el documento base, haga clic en junto al campo por encima Documento base.
     Esta opción solo está disponible si especificó un documento base en los detalles generales.
   • Para rellenar automáticamente los componentes desde una lista de materiales, seleccione una lista de materiales para al menos un producto en la pestaña Productos.
   • Para seleccionar componentes del catálogo Productos, haga clic en Seleccionar.
   • Para añadir componentes manualmente, haga clic en Añadir.
   • Para buscar componentes por código de barras, haga clic en .
5. (Opcional) Si el subcontratista entrega subproductos junto con los productos terminados, en la pestaña Subproductos, especifique subproductos:
   • Para completar subproductos automáticamente desde el documento base, haga clic en junto al campo por encima Documento base.
     Esta opción solo está disponible si especificó un documento base en los detalles generales.
   • Para rellenar automáticamente los subproductos desde una lista de materiales, especifique una lista de materiales para al menos un producto en la pestaña Productos.
   • Para seleccionar subproductos del catálogo Productos, haga clic en Seleccionar.
   • Para añadir subproductos manualmente, haga clic en Añadir.
6. (Opcional) en la pestaña Asignación, especifique detalles de la asignación para los componentes:
   • Para completar los detalles de asignación automáticamente desde una lista de materiales, haga clic en Automático.
   • Para especificar manualmente los detalles de la asignación:
     1. Haga clic en Manual.
     2. Haga clic en Asignar automáticamente para asignar los componentes a los productos automáticamente.
     3. Realice cambios manuales en las cantidades asignadas propuestas, si es necesario.
     4. Haga clic en Verificar la corrección de la asignación para comprobar si todos los componentes consumidos están completamente asignados.
        La cantidad total asignada de cada componente en la columna Cantidades debe coincidir con la cantidad total de este componente en la pestaña Componentes.
        Si las cantidades no coinciden, edite la columna Cantidades según corresponda.
7. Opcional: Si ha realizado un pago anticipado del subcontratista, en la pestaña Compensación de pago anticipado, especifique detalles de la compensación de pago anticipado:
   • Para compensar los pagos anticipados manualmente, haga clic en Añadir y rellene los datos del pago anticipado.
   • Para compensar los pagos anticipados con la herramienta de compensación de pagos anticipados:
     1. Haga clic en Seleccionar.
     2. En la ventana Compensación de pago anticipado, en la tabla Saldo de anticipos, haga doble clic en un documento de pago anticipado y, a continuación, en la tabla A liquidar, especifique el importe de compensación del documento de pago y haga clic en OK.
        Alternativamente, para rellenar el importe exacto de compensación que equivale al importe total de la factura de venta, haga clic en Rellenar.
   • Para compensar automáticamente los pagos anticipados:
     1. Vaya a Configuración.
     2. En Configuración de contabilidad, haga clic en Gestión de efectivo.
     3. En Pagos anticipados, establezca Configurar pagos anticipados automáticamente en Sí.

     Ahora, cuando cree una factura de subcontratación recibida los documentos de pago anticipado aparecerán automáticamente en la pestaña Compensación de pago anticipado de la factura y liquidarán su importe.

8. Opcional: En la pestaña Condiciones de pago, especifique las condiciones de pago:
   1. Seleccione la casilla de verificación Establecer condiciones de pago.
   2. Realice una de las siguientes acciones:
      • Para añadir un pago único, seleccione Pago único y especifique la forma de pago y la fecha de vencimiento.
      • Para añadir el pago a plazos, seleccione Etapas de pago y especifique la forma de pago y los detalles del plazo.
   3. Si la forma de pago es Efectivo o Electrónico, especifique la cuenta de liquidación.
9. (Opcional) En la pestaña Información adicional, especifique la información adicional.
10. Haga clic en Validar y cerrar.