Salario al empleado

Para crear un bono de pago en efectivo registrando el pago de salario al empleado:

1. Realice una de las siguientes acciones:
   • Para generar un bono de pago en efectivo a partir de un documento de origen seleccione o abra el documento de origen. Luego haga clic en Crear a base de > Bono de pago en efectivo.
   • Para crear un bono de pago en efectivo cero, vaya a Gestión de efectivo y en En efectivo, haga clic en Bono de pago en efectivo. Luego, en la lista Bonos de pago en efectivo haga clic en Crear.
2. Especifique los detalles generales:
   • Establezca Operación en Salario al empleado.
     Esta operación está disponible si la casilla de verificación Habilitar el subsistema Nómina está seleccionada en Configuración > Gestión del capital humano (HCM).
   • Seleccione Empleado para indicar el destinatario del pago.
   • Rellene Importe indicando el importe total del pago.
   • Rellene Cuenta de efectivo indicando la cuenta bancaria de la empresa desde donde se realiza el pago.
   • Rellene otros campos según sea necesario.
3. En la pestaña Detalles de pago configure los detalles de asignación del pago:

   Campo	Descripción
   Período de pago	El periodo por el que se paga a un empleado.
   Departamento	El departamento donde se asignan el pago. Puede añadir este campo al informe de Estado de cuenta. Esto le ayudará a analizar los gastos por departamento. Este campo está disponible si la casilla de verificación Utilizar múltiples departamentos está seleccionada en Configuración > Empresa, en Departamentos.
   Línea de negocio	La línea de negocio donde se asignan los pagos. Este campo está disponible si se cumplen las dos condiciones siguientes: La casilla de verificación Utilizar múltiples líneas de negocio está seleccionada en Configuración > Empresa, en Líneas de negocio. La casilla Método de contabilidad base de efectivo está seleccionada en la pestaña Finanzas de la política de contabilidad de la empresa.

4. Opcional: Para poder rastrear el pago hasta el documento de planificación original, en la pestaña Planificación especifique los documentos de planificación que han registrado la salida de efectivo planificada. Para obtener más información consulte La pestaña Planificación.
   Nota. Este paso es aplicable si la planificación y el pronóstico están activados (la casilla de verificación Proyección de flujo de efectivo está seleccionada en Configuración > Gestión de efectivo, en Proyección de flujo de efectivo).
5. Opcional: En la pestaña Información adicional especifique la información adicional.
6. Haga clic en Validar y cerrar.