Gehalt an Mitarbeiter

Um einen Kassenbeleg zum Erfassen einer Gehaltszahlung an einen Mitarbeiter zu erstellen:

1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   • Um einen Kassenbeleg zu generieren, der auf einem Quelldokument basiert, wählen Sie es aus oder öffnen Sie das Quelldokument. Klicken Sie danach auf Nach Vorlage erstellen > Kassenbeleg.
   • Um einen Kassenbeleg von Grund auf neu zu erstellen, gehen Sie zur Barmittelverwaltung und klicken Sie unter Kassenbestand auf Kassenbelege. Klicken Sie dann in der Liste Kassenbelege auf Erstellen.
2. Geben Sie allgemeine Details an:
   • Wählen Sie unter Operation die Option Gehalt an Mitarbeiter ein.
     Diese Operation ist verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Gehaltswesenssubsystem aktivieren in Einstellungen > Gehaltswesen aktiviert ist.
   • Wählen Sie den Mitarbeiter aus, um einen Zahlungsempfänger anzugeben.
   • Füllen Sie das Feld Betrag aus, um den gesamten Zahlungsbetrag anzugeben.
   • Füllen Sie das Feld Liquiditätskonto aus, um ein Liquiditätskonto der Firma anzugeben, von dem die Zahlung erfolgen soll.
   • Füllen Sie andere Felder nach Bedarf aus.
3. Geben Sie auf der Registerkarte Zahlungsdetails die folgenden Details der Zahlungszuordnung an.

   Feld	Beschreibung
   Zahlungszeitraum	Der Zeitraum, für den ein Mitarbeiter bezahlt wird.
   Abteilung	Die Abteilung, der die Zahlung zugeordnet ist. Sie können dieses Feld dem Bericht Lohnabrechnung hinzufügen. So können Sie die Ausgaben nach Abteilungen analysieren. Dieses Feld ist verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Buchhaltung nach Business Units in Einstellungen > Firma unter Abteilungen aktiviert ist.
   Geschäftsbereich	Der Geschäftsbereich, dem die Zahlung zugeordnet ist. Dieses Feld ist verfügbar, wenn beide der folgenden Bedingungen erfüllt sind: Das Kontrollkästchen Buchhaltung nach Geschäftsbereichen ist in Einstellungen > Firma unter Geschäftsbereiche aktiviert. Das Kontrollkästchen Ist-Versteuerung der Rechnungslegung ist auf der Registerkarte Finanzen der Bilanzierungsrichtlinien der Firma aktiviert.

4. Optional: Um die Zahlung zum ursprünglichen Planbeleg verfolgen zu können, geben Sie auf der Registerkarte Planbelege Planbelege an, die einen geplanten Mittelabfluss erfasst haben. Weitere Informationen finden Sie unter Registerkarte "Planung".
   Hinweis. Dieser Schritt ist anwendbar, wenn Planung und Prognose aktiviert sind (das Kontrollkästchen Cashflow-Projektion ist in Einstellungen > Barmittelverwaltung unter Cashflow-Projektion aktiviert).
5. Optional: Geben Sie auf der Registerkarte Zusätzliche Informationen zusätzliche Informationen an.
6. Klicken Sie auf Buchen und schließen.