Registerkarte Zahlungszuordnung für Sonstige

In einem Zahlungseingang mit der Operation Sonstige enthält die Registerkarte Zahlungszuordnung die Details zur Zahlungszuordnung.

Weitere Informationen zu den Feldern der Registerkarte Zahlungszuordnung finden Sie in der folgenden Tabelle:

Feld	Beschreibung
Haben-Konto	Das Quell-Hauptbuch-Konto des Zahlungseingangs. Es ist auf der Habenseite des Buchhaltungseintrags, der von dem Zahlungseingang registriert wird. Die Liste der Hauptbuch-Konten basiert auf dem primären Kontenplan. Es ist verfügbar, wenn die Standardbuchhaltung angewendet wird (Standardtyp der Buchhaltung verwenden ist in Einstellungen > Firma ausgewählt).
Einnahme eintragen	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den erhaltenen Zahlungsbetrag als Einnahme zu erfassen. Lassen Sie das Kontrollkästchen deaktiviert, wenn der Zahlungsbetrag nicht mit Einnahmen in Zusammenhang steht. Es ist verfügbar, wenn die Buchhaltung deaktiviert ist (Modul "Buchhaltung" nicht verwenden ist in Einstellungen > Firma ausgewählt).
Position von Einnahme	Ein Einnahmeposten zur Erfassung von Einnahmen. Das Feld ist verfügbar, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: Ein Habenkonto ist ein Konto, bei dem der Kontotyp Erlös, Sonstige Einnahme oder Verwaltungsausgaben ist. Das Kontrollkästchen Einnahme eintragen ist aktiviert. Eine Liste von Posten basiert auf dem Katalog Einnahmen- und Ausgabenposten.
Projekt / Projektphase	Ein Projekt oder eine Projektphase, auf die sich die in diesem Dokument erfassten Transaktionszeilen beziehen. Der Feldwert wird in Dokumente eingefügt, die aus diesem Dokument generiert werden, wenn sie das Feld Projekt/Projektphase enthalten. Der Feldwert kann zum Erfassen und Verfolgen von Einnahmen und Ausgaben nach Projekt oder Projektphase verwendet werden. Dies gilt, wenn das Kontrollkästchen Einnahmen und Ausgaben nach Projektphasen verfolgen für das Projekt aktiviert ist. Wie Sie ein Projekt oder eine Projektphase auswählen können, erfahren Sie unter Projektauswahltool. Das Feld ist verfügbar, wenn beide der folgenden Bedingungen erfüllt sind: Das Kontrollkästchen Projektbasierte Buchhaltung ist in Einstellungen > Firma aktiviert. In diesem Dokument ist Position von Einnahmen eine Position, deren Typ von Einnahmen und Ausgaben Erlös oder Sonstige Einnahmen ist. Das Projekt basiert auf dem Projektkatalog.
Wechselkurs	Der Wechselkurs der Zahlungswährung gegenüber der Währung für die Berichterstattung. Er wird angewendet, um automatisch einen Äquivalent des Zahlungsbetrags in der Währung für die Berichterstattung zu berechnen. Für die Berechnungsformeln klicken Sie hier. Standardmäßig ist der am Datum des Zahlungseingangs gültige Wechselkurs aus dem Katalog Währungen gefüllt. Sie können den eingegebenen Wechselkurs ändern, wenn sich die Zahlungswährung von der Währung für die Berichterstattung unterscheidet. Hinweis. Der Wechselkurs wird automatisch neu berechnet, wenn der Betrag in der Währung für die Berichterstattung geändert wird.
Multiplikator	Der Multiplikator der Zahlungswährung. Er wird angewendet, um automatisch einen Äquivalent des Zahlungsbetrags in der Währung für die Berichterstattung zu berechnen. Für die Berechnungsformeln klicken Sie hier. Standardmäßig ist der am Datum des Zahlungseingangs gültige Multiplikator aus dem Katalog Währungen gefüllt. Sie können den eingegebenen Multiplikator ändern, wenn sich die Zahlungswährung von der Währung für die Berichterstattung unterscheidet.
Betrag in der Währung für die Berichtserstattung	Das Äquivalent des Zahlungsbetrags in der Währung für die Berichterstattung. Er wird automatisch anhand des angegebenen Wechselkurses und Multiplikators berechnet. Die Berechnungsformeln finden Sie hier. Sie können diesen Betrag ändern, wenn sich die Zahlungswährung von der Währung für die Berichterstattung unterscheidet.