Detail umum untuk Pelunasan pinjaman oleh karyawan

Jika Anda menghasilkan kuitansi tunai dari dokumen sumber (seperti kontrak pinjaman), detail umumnya akan terisi secara otomatis. Anda dapat mengeditnya.

Untuk mempelajari selengkapnya tentang bidang detail umum, lihat tabel berikut:

Bidang	Deskripsi
Karyawan	Karyawan yang menerima pinjaman. Daftar karyawan didasarkan pada Katalog karyawan. Bidang ini diisi terlebih dahulu jika Anda menghasilkan kuitansi tunai dari dokumen lain (seperti kontrak pinjaman).
Dokumen dasar	Dokumen sumber yang mencatat kewajiban karyawan. Misalnya kontrak pinjaman dengan Tipe pinjaman ditetapkan sebagai Dipinjamkan kepada karyawan. Bidang ini diisi sebelumnya jika Anda membuat kuitansi tunai dari dokumen lain. Sebaiknya Anda mengedit bidang ini hanya jika Anda membuat kuitansi tunai dari awal.
Kontrak pinjaman	Kontrak yang menentukan persyaratan pinjaman.
Jumlah	Total jumlah pembayaran dalam mata uang pembayaran (mata uang rekening kas yang Anda gunakan untuk menerima pembayaran).
<kode mata uang pembayaran>	Mata uang pembayaran. Ini otomatis diisi dengan mata uang rekening kas yang dipilih. Anda dapat mengubah mata uang jika rekening kas diatur untuk beberapa mata uang (kotak centang Beberapa mata uang dipilih di kartu rekening kas). Daftar mata uang didasarkan pada katalog Mata uang. Bidang ini tersedia jika kotak centang Akuntansi valuta asing dipilih di Pengaturan > Pengelolaan kas.
/	Menunjukkan cara Jumlah diisi, secara manual atau otomatis: Opsi manual digunakan ketika jumlah total pembayaran sudah diketahui (misalnya satu pembayaran diterima untuk beberapa tipe pembayaran, dan Anda perlu mengalokasikan pembayaran kepada tipe pembayaran tersebut). Untuk menggunakan opsi ini, klik tombol ini sehingga ikon pensil berubah menjadi hijau, masukkan jumlah secara manual, lalu isi Laporan akun pinjaman. Saat Anda mengisi Laporan akun pinjaman, Jumlah tidak dihitung ulang. Selama dokumen diposting, 1C:Drive memeriksa kecocokan antara Jumlah dan total baris Laporan akun pinjaman. Opsi otomatis digunakan ketika tidak ada batas jumlah total pembayaran. Klik tombol sehingga ikon pensil berubah menjadi abu-abu, lalu isi Laporan akun pinjaman. Saat Anda mengisi Laporan akun pinjaman, Jumlah secara otomatis dihitung ulang dan Jumlah serta total pada baris Laporan akun pinjaman akan cocok secara otomatis.
Nomor	ID kuitansi tunai. Bidang ini dihasilkan otomatis ketika Anda memposting kuitansi tunai. Anda dapat mengeditnya. Anda dapat menemukan kuitansi tunai berdasarkan ID di daftar Kuitansi tunai.
Tanggal	Tanggal catatan register kuitansi tunai. Secara default, ini adalah tanggal pembuatan kuitansi tunai.
Operasi	Operasi bisnis yang dicatat dalam kuitansi tunai. Setelah Anda memilih operasi, tata letak dan detail kuitansi tunai dapat berubah.
Perusahaan	Nama perusahaan Anda. Daftar perusahaan didasarkan pada katalog Perusahaan. Bidang ini tersedia jika kotak Kelola beberapa perusahaan dicentang di Pengaturan > Perusahaan.
Nomor PPN	Nomor pendaftaran PPN perusahaan Anda. Bidang ini tersedia jika kedua kondisi berikut terpenuhi: Kebijakan akuntansi perusahaan menyatakan bahwa perusahaan terdaftar untuk PPN (kotak centang Terdaftar untuk PPN dipilih pada tab Keuangan). Beberapa Nomor PPN yang aktif tertera pada kartu perusahaan.
Rekening kas	Rekening kas perusahaan Anda yang digunakan untuk menerima pembayaran.